Продажа неплательщику НДС

ИО

Подскажите наша фирма продала товар неплательщику НДС,должна я это указывать в реестре НН если еще товар был возвращен все эти операции происходили в одном и том же месяце

Учусь

ИО писав:Подскажите наша фирма продала товар неплательщику НДС,должна я это указывать в реестре НН если еще товар был возвращен все эти операции происходили в одном и том же месяце

Если все делать по закону, то должны. Раньше я такие возвраты не отражала, если неплательщику, и в одном месяце, Налоговая не придиралась. Сейчас - не знаю, решайте сами.

ИО

А если отражать то где?

Ир4ик

ИО писав:Подскажите наша фирма продала товар неплательщику НДС,должна я это указывать в реестре НН если еще товар был возвращен все эти операции происходили в одном и том же месяце

При продаже Вы должны были отразить в реестре НН с кодом 02 и реквизитами этого покупателя (Название или ФИО), в ИНН и № св-ва -0. При возврате делаете расчет корректировки к этой НН (тип причины тоже 02, реквизиты те же).

Тюша

не забудьте учесть ст.192.2.НКУ.