НДФЛ при покупке товара предприятием у физлица

[Tasa]

Доброго дня! Може хтось підскаже в такій справі: ми юр. лицо одержали накладну від фіз особи на товар. Товар поки що ми не оплатили, а на приход поставили. Як бути з ПДФО, і 1 дф? ПДФО потрібно сплатити датою приходу товару -18%, а потім в 1 дф показати? Вибачте може не коректні запитання!! бо в цій справі не професіонал...

Фізособа не ФОП ?
18% при оплаті фізику за товар утримуєте і перераховуєте в бюджет, в 1ДФ відображати у відповідному кварталі

[Алла1005]

ФІЗ особа!!А воєнний збір теж виникає? а якщо ми поки-що не будемо оплачувати за цей товар ( ми домовилися що оплатимо до кінця цього року), в нас тільки приход, то оплачуємо налоги коли оплачуємо за товар, чи коли ставимо на прихід товар?

[Оптимист1]

Доброго дня! Може хтось підскаже в такій справі: ми юр. лицо одержали накладну від фіз особи на товар. Товар поки що ми не оплатили, а на приход поставили. Як бути з ПДФО, і 1 дф? ПДФО потрібно сплатити датою приходу товару -18%, а потім в 1 дф показати? Вибачте може не коректні запитання!! бо в цій справі не професіонал...

Купили товар на 100 грн, поставили на приход Дт 28-Кт631-100 грн,
Удержали НДФЛ Дт631-Кт641-18 грн,
Удержали военный сбор Дт631-Кт642-1,5 грн,
Выплачиваете физлицу деньги за товар через кассу Дт 631-Кт301-80,5 грн. Не позже следущего дня перечисляете налоги Дт641,642-Кт311-18+1,5 грн.
Если платите физлицу через банк, то налоги перечисляете в этот же день.
В 1-ДФ все покажете.

[meg]

Добрый день.
1.Когда надо выплачивать НДФЛ и ВС при покупке у физлица-в момент оплаты ему?
2.Налоги платятся по месту регистрации предприятия или месту регистрации физлица?
Спасибо.

[КамЛ]

Добрый день.
1.Когда надо выплачивать НДФЛ и ВС при покупке у физлица-в момент оплаты ему?
2.Налоги платятся по месту регистрации предприятия или месту регистрации физлица?
Спасибо.

1. Да
2. По месту регистрации предприятия с обязательным отражением в 1-ДФ (ну, теперь это - 4ДФ объед.отчета)

[meg]

Добрый день.
1.Когда надо выплачивать НДФЛ и ВС при покупке у физлица-в момент оплаты ему?
2.Налоги платятся по месту регистрации предприятия или месту регистрации физлица?
Спасибо.

1. Да
2. По месту регистрации предприятия с обязательным отражением в 1-ДФ (ну, теперь это - 4ДФ объед.отчета)

Спасибо. А ЕСВ 22% начислять надо? Не в той теме,но ,чтоб уж заодно)

[КамЛ]

Добрый день.
1.Когда надо выплачивать НДФЛ и ВС при покупке у физлица-в момент оплаты ему?
2.Налоги платятся по месту регистрации предприятия или месту регистрации физлица?
Спасибо.

1. Да
2. По месту регистрации предприятия с обязательным отражением в 1-ДФ (ну, теперь это - 4ДФ объед.отчета)

Спасибо. А ЕСВ 22% начислять надо? Не в той теме,но ,чтоб уж заодно)

Нет, эти доходы не относятся к фонду зарплаты и не засчитываются в пенсионный стаж

[vvv]

Добрый день. Такой вопрос. При оплате физ. лицу удержали НДФЛ. На какой счет он платиться? Не на тот, на какой налог с зар.платы?