Buhgalter911

Popen писав:

СветланаИ писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, ФОП зарегистрировался в июле 2017 г., на единый налог перешел с 1 октября. Июль-сентябрь был на общей системе, деятельность не велась, нужно ли ему сейчас сдать декл.майн стан за 3 квартал, или уже за год?

Нужно!

Спасибо. Я правильно поняла, нужно сдать майн.стан за 3 квартал, а за год уже сдавать только отчет по единому?

СветланаИ писав:

Popen писав:

СветланаИ писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, ФОП зарегистрировался в июле 2017 г., на единый налог перешел с 1 октября. Июль-сентябрь был на общей системе, деятельность не велась, нужно ли ему сейчас сдать декл.майн стан за 3 квартал, или уже за год?

Нужно!

Спасибо. Я правильно поняла, нужно сдать майн.стан за 3 квартал, а за год уже сдавать только отчет по единому?

Майнстан - и за 3-й кв. и за год.

Popen писав:

Tanavi писав:4. Если нас переведут с 01.10.2017 года на общую систему, сможем ли мы вернуться на упрощенку с 01,01,2018?

4. Не сможете, т.к. за предыдущий год (2017) доход > 5 000 000...

где-то читала/видела/слышала что если добровольно (то есть заблаговременно подать заяву) перейти на общую систему, то через квартал можно вернуться на ЕН

Доброго дня всім! Так сталося що змінив роботу з торгівлі на виробництво, на якому ще мало знаюся, але альтернатив не маю(((
ТОВ було у І кварталі на ЄП а з ІІ перейшлло на загальну систему. У І кварталі доходу не було, втім були видатки по зарплаті та по отриманих послугах. Декларацію з ЄП за І квартал подали пусту. Рік закінчується поки постає питання
1) ЯК подавати звітність (баланс та деку з прибутку)? Якщо баланс разом з декою, то як бути з видатками за І квартал? Списати за рахунок нерозпод прибутку 16-го року? Чи подати баланс за І квартал окремо і баланс за період з 01.04.17-31.12.17 з декою по прибутку? Чи є вихід про який я не знаю?
2) Чи можна брати до видатків послуги та матеріали які отримані вже у ІІ кварталі а передплачені у І кварталі?
п.с. доход ТОВ перевищив 20 млн. грн.

Доброго дня всім! Так сталося що змінив роботу з торгівлі на виробництво, на якому ще мало знаюся, але альтернатив не маю(((
ТОВ було у І кварталі на ЄП а з ІІ перейшлло на загальну систему. У І кварталі доходу не було, втім були видатки по зарплаті та по отриманих послугах. Декларацію з ЄП за І квартал подали пусту. Рік закінчується поки постає питання
1) ЯК подавати звітність (баланс та деку з прибутку)? Якщо баланс разом з декою, то як бути з видатками за І квартал? Списати за рахунок нерозпод прибутку 16-го року? Чи подати баланс за І квартал окремо і баланс за період з 01.04.17-31.12.17 з декою по прибутку? Чи є вихід про який я не знаю?
2) Чи можна брати до видатків послуги та матеріали які отримані вже у ІІ кварталі а передплачені у І кварталі?
п.с. доход ТОВ перевищив 20 млн. грн.

Здравствуйте! Нужна помощь. С нового года пришлось перейти с 5% ЕН на общую систему (превысили 5млн). Остался незакрытым один проект 2017г, т.е.: по договору 150,0 тыс., Аванс в 2017- 60,0 тыс. Сейчас счет на разницу -90,0 тыс и акт на общую 150,0 тыс. Как правильно поступить с НДС?

Декларирование доходов «единщиков» https://buhgalter911.com/news/news-1035825.html

Lusyk писав:Здравствуйте! Нужна помощь. С нового года пришлось перейти с 5% ЕН (превысили 5млн) на общую систему + НДС. Остался незакрытым один проект 2017г, т.е.: по договору 150,0 тыс., Аванс в 2017- 60,0 тыс. Сейчас счет на разницу -90,0 тыс и акт на общую 150,0 тыс. Как правильно поступить с НДС?

Вопрос остался ГОРЯЩЕ актуальным.

Lusyk писав:

Lusyk писав:Здравствуйте! Нужна помощь. С нового года пришлось перейти с 5% ЕН (превысили 5млн) на общую систему + НДС. Остался незакрытым один проект 2017г, т.е.: по договору 150,0 тыс., Аванс в 2017- 60,0 тыс. Сейчас счет на разницу -90,0 тыс и акт на общую 150,0 тыс. Как правильно поступить с НДС?

Вопрос остался ГОРЯЩЕ актуальным.

ДебетКредит писав:
"Для «єдинників», які перейшли на загальну систему оподаткування, для таких випадків є спеціальна норма. Згідно з п. 21 підр. 2 р. XX ПКУ для осіб, які перейшли на загальну систему оподаткування зі спрощеної і зареєстровані платниками ПДВ, операції з постачання товарів/послуг, які були оплачені у вигляді авансів (передоплати) у період перебування таких платників ПДВ на спрощеній системі оподаткування і оподатковані єдиним податком, не оподатковуються ПДВ."

Добрый вечер. Может кто сталкивался... Юр лицо перешло с единого 5% на общую и НДС.
1. Надо вернуть аванс, полученный на прошлой системе, как быть с прибылью, единый то уплачен был
2. Получен расчет за услуги реализованные на прошлой системе, как быть с НДС? Обложить всю сумму 20% и со своего кармана?