Экспедиторские услуги

[Мадам Мадамовна]

и еще вопрос по поводу экспедиторских в 1-ДФ??? Если вы перечисляете физ. лицу экспедитору, который потом в свою очередь перечислеят перевозчику, а себе оставляет только экспедит. вознаграждение, что вы в этом случае показываете на этого экспедитора в 1-ДФ? Всю сумму, ему перечисленную, или только его экспедит вознагр-е??? Как только новый квартал, так у меня снова сомнения по этому поводу.

[LenaRosa]

Подскажите, сомнения грызут....Я экспедитор ЕН НДС-ник, для обеспечения перевозки заключила договор с третим лицом экпедитором, который в свою очередь не плательщик НДС.

9000,00грн Стоимость услуги для заказчика
200,00 грн. заложено ТЭО изначально

Стоимость услуг третих лиц
8700,00 грн ставка НДС 0%
100,00 грн ТЭО третьего лица без НДС, т.к. третье лицо не плательщик

Получается мне надо на ТЭО 100,00 грн. сверху навертеть НДС и это перевыставить на заказчика при этом моя задача не удорожать стоимости перевозки
Получается так:

8700,00 Стоимость перевозки заказчика 0%НДС
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС

ЕН я заплачу со 180,00 грн?

Поправте есть не так#help#

Мучаю сомнения, Минсдох не доначислит ЕН на сумму, на которую я уменьшила свое ТЭО за счет накрутки НДС? Ведь доход экспедитора это разница от выплаченных денег третьему лицу и денег зашедших на р/с от заказчика. Получается в данному случае заплатила третьему лицу 8800,00 грн, заказчик оплатил 9000,00 грн, разница 200,00 грн., а ЕН взяла от суммы 180

ПОмогите развеять сомения#wall# #wall#

[LenaRosa]

Подскажите, сомнения грызут....Я экспедитор ЕН НДС-ник, для обеспечения перевозки заключила договор с третим лицом экпедитором, который в свою очередь не плательщик НДС.

9000,00грн Стоимость услуги для заказчика
200,00 грн. заложено ТЭО изначально

Стоимость услуг третих лиц
8700,00 грн ставка НДС 0%
100,00 грн ТЭО третьего лица без НДС, т.к. третье лицо не плательщик

Получается мне надо на ТЭО 100,00 грн. сверху навертеть НДС и это перевыставить на заказчика при этом моя задача не удорожать стоимости перевозки
Получается так:

8700,00 Стоимость перевозки заказчика 0%НДС
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС

ЕН я заплачу со 180,00 грн?

Поправте есть не так#help#

Мучаю сомнения, Минсдох не доначислит ЕН на сумму, на которую я уменьшила свое ТЭО за счет накрутки НДС? Ведь доход экспедитора это разница от выплаченных денег третьему лицу и денег зашедших на р/с от заказчика. Получается в данному случае заплатила третьему лицу 8800,00 грн, заказчик оплатил 9000,00 грн, разница 200,00 грн., а ЕН взяла от суммы 180


Хороший вопрос, меня ль тоже мучает, но делаю также как и Вы
ПОмогите развеять сомения#wall# #wall#

[Анни]

ЕН Вы заплатите из суммы Вашего ТЭО , уменьшенного на НДС (Если Вы - плательщик НДС)

я не совсем поняла вот это

100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС

сумма ТЭО третьего лица 120,00 грн с НДС?
а какая сумма Вашего ТЭО?

Вот от суммы Вашего ТЭО и пляшите

[LenaRosa]

ЕН Вы заплатите из суммы Вашего ТЭО , уменьшенного на НДС (Если Вы - плательщик НДС)

я не совсем поняла вот это

100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС

сумма ТЭО третьего лица 120,00 грн с НДС?
а какая сумма Вашего ТЭО?

Вот от суммы Вашего ТЭО и пляшите

Да, я плачу ЕН из суммы моего ТЭО-НДС от суммы ТЭО
Но, возникает ситуация, когда я заказываю услуги у третьего лица экспедитора, который не является НДС-ником и он мне выставляет свои экспедиторские, на которые мне надо начислить ндс сверху и выставить на клиента.
т.е.
клиенту я оказала все услуги по стоимости 9000,00 грн.
мне третье лицо выставляет счет на:
8700,00 стоимость самой международной перевозки 0% ндс
100,00 экспедиторские третьего лица.
ИТОГО к оплате 8800,00 грн.
Т.е. мое ТЭО равно 200,00 грн.,но
В свою очередь я выставляю счет клиенту
8000,00 грн.
100+НДС (100*1,2=20)=120,00
А ТЭО мое фактически становиться не 200,00, а 180,00 грн., т.к. 20 грн ндс съело мой доход и он стал 180 грн. Хотя как по договору ТЭО=расходы третьем лицам-заход денег от клиента. Вот меня мучает вопрос возьмут они мой договор возьмут сумму уплаты перевозу и сумму уплаты клиенту, а увидят ага 20 грн я не дообложила налогом свой доход. Как Вы поступаете в днной ситуации?

[kristti]

Подскажите,пожалуйста, мы хотим предоставлять транспортно - экспедиторские услуги Юрлицо 3-я группа не НДС (развоз товара по торговым точкам).Возник вопрос: как быть с теми деньгами,которые будет забирать экспедитор с торговой точки (эти деньги Заказчика)? они же не являются доходом нам? Нужно ли обратить на это особое внимание?....или просто прописать в договоре обязанности транспортно-экспедиторской компании..что мол и прием торг.выручки с торговой точки? Как правильно поступить?...Спасибо огромное за ответы!!!

[Маруся10]

Подскажите, пжл., у меня перевозки и экспедиция, я выписываю акт и в нем указываю экс.услуги с 20 % НДС,(не наша машина - перевозчики), заказчик меня просит убрать это, как мне ему доказать, что я обязана выделить экс.услуги

[Света 239]

Вам перевозчик выписывает налоговую и код ставит 49.41, а услуги другой код. В акте вы пишите общую сумму ТЭО и в т.ч.: транс. услуга ..., екс. вознаграждение....

[Маруся10]

я это понимаю, и НН выписываю я тоже, вы не поняли, они меня просят вообще не показывать вынагороду

[Маруся10]

экспедиционные услуги код 52.29,19-0000