Компенсация расходов по командировке контрагентом (

[Дмитрий Кардио]

Прошу помощи,
По договору с контрагентом, он компенсирует расходы связаные с исполнение услуг (билеты, ,,визы если это зарубежная командировка,, ,проживание)
вопрос
1. Выписывая счет на компенсацию мы указываем прямой расход который был нами затрачен или можем сверху накрутить еще НДС от себя,?+ если это не резидент указываем ли мы цену с НДС?
2. На каком счете отображается на 361? и правильно ли проводить это как доход? не увеличивает ли это базу налогообложения
3. Если билеты компенсирует нерезидент, стоимость в валюту мы переводим на дату оплаты с нашей стороны?, и акт выписывать лучше тоже на эту дату или лучше на дату акта о приеме передачи услуг?
#help#

[Marlboro]

А зачем Вам вообще в учете что-то проводить по такой компенсации? Или она идет в оплату услуг, т.е. на эту сумму уменьшается долг контрагента?

[Дмитрий Кардио]

вот получается долг возникает по самим оказаным услугам с нашей стороны, а на компенсацию счета акты и реализация тоже проводтся на 361 счете(правильно ли это?) в итоге клиент платит отдельно за услуги и отдельно компенсация при этом за эту компенсацию мы у нас появляется налоговое обязательство и мы теряем 20%, можем ли мы нарутить на стоимость билета свои 20%?

[31 мая]

(услуга без НДС+договорное возмещение командировочных расходов)+НДС от этой суммы
з.ы. радистов больно дофига - эфир засоряют