Топливная карта. Проводки

k@mil@

Добрый день, уважаемые коллеги, прошу вашей помощи, т.к. без вас не разобраться.
ООО взяло в аренду у физ.лица авто без нотариального оформления. Оформило топливную карту. Что я делаю не так в проводках?
Д 685 - К311 3000 грн (оплатили с р/с на заправку)
Д 20 - К 685 =1970 грн (заправились без ПДВ)
Д 642 - К 685 =394 грн (ПДВ)
Д 92 - К 20 =1970 грн
Д 79 - К 92 =1970грн.
огромное спасибо и удачного дня!

ar4ik

Для начала- если без нотариального оформления- у Вас нет затрат по топливу, дальше уже можно не смотреть.

k@mil@

ar4ik писав:Для начала- если без нотариального оформления- у Вас нет затрат по топливу, дальше уже можно не смотреть.

с р/с ушли 3000 грн, как быть с этим?

ar4ik

k@mil@ писав:
ar4ik писав:Для начала- если без нотариального оформления- у Вас нет затрат по топливу, дальше уже можно не смотреть.
с р/с ушли 3000 грн, как быть с этим?

Пока повесить на склад и списать при правильном оформлении аренды.

k@mil@

ar4ik писав:
k@mil@ писав:
ar4ik писав:Для начала- если без нотариального оформления- у Вас нет затрат по топливу, дальше уже можно не смотреть.
с р/с ушли 3000 грн, как быть с этим?
Пока повесить на склад и списать при правильном оформлении аренды.

а как правильно? Предположим, что Договор нат. оформлен.
спасибо

-Latka-

k@mil@ писав:Добрый день, уважаемые коллеги, прошу вашей помощи, т.к. без вас не разобраться.
ООО взяло в аренду у физ.лица авто без нотариального оформления. Оформило топливную карту. Что я делаю не так в проводках?
Д 685 - К311 3000 грн (оплатили с р/с на заправку)
Д 20 - К 685 =1970 грн (заправились без ПДВ)
Д 642 - К 685 =394 грн (ПДВ)
Д 92 - К 20 =1970 грн
Д 79 - К 92 =1970грн.
огромное спасибо и удачного дня!

Д 92 - К203 -проводку делаете по акту списания за месяц на основании путевых листов. Например заправка на 100 л , а списание по киллометражу пробега на 58 л. На сч.203 есть переходящий остаток. И т.д. , почитайте на форуме есть отдельная тема учет топлива.

k@mil@

-Latka- писав:
k@mil@ писав:Добрый день, уважаемые коллеги, прошу вашей помощи, т.к. без вас не разобраться.
ООО взяло в аренду у физ.лица авто без нотариального оформления. Оформило топливную карту. Что я делаю не так в проводках?
Д 685 - К311 3000 грн (оплатили с р/с на заправку)
Д 20 - К 685 =1970 грн (заправились без ПДВ)
Д 642 - К 685 =394 грн (ПДВ)
Д 92 - К 20 =1970 грн
Д 79 - К 92 =1970грн.
огромное спасибо и удачного дня!
Д 92 - К203 -проводку делаете по акту списания за месяц на основании путевых листов. Например заправка на 100 л , а списание по киллометражу пробега на 58 л. На сч.203 есть переходящий остаток. И т.д. , почитайте на форуме есть отдельная тема учет топлива.

спасибо#thank2#