Как списать сумму с 281 счета?

[Валюша с]

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик продал товар в 2014 году( семена), дал расходные накладные.. потом через месяц они что-то пересчитали и сказали доплатить по счету определенную сумму( связали со скачком доллара). Мы доплатили.. но расходные нам никто не откорректировал.. так и зависла сумма по Дт 631... Я сомневалась как поступить. да и опыта маловато. мне посоветовали сделать в 1с-корректировку долга.. и по номенклатурно повесить сумму на 281 счет)) вот на этом счете и висит энная сумма.. а как ее списать, ведь товар, который мы приобрели в мае 2015 г .полностью был реализован). подскажите пожалуйста., как все красиво закрыть.заранее спасибо!

это хорошо что они сказали а вы заплатили, это как-то на бумаге зафиксировано? доп соглашения, например, или спецификации с новой ценой и пр.? еще бы не мешало акт сверки с поставщиком сделать, а потом уже корректировать.[/qu

дали спецификации с новой ценой. акт сверки никак пока выслать не могут(.. как правильно откорректировать?

сами дайте акт сверки; в этом году чтоб добавить нужную сумму к товару, можно создать док на основании прихода ( того за 2014 год) называется - поступление доп. расходов (сделать его можно любой датой, например в мае перед отгрузкой этого товара), и на каждую позицию можно добавить нужную сумму, потом проверить как легло (по проводкам, оборотке).

[Валюша с]

не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(

Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)

по 281.. аналитика вся верная, перепровиряли не раз.. ((

сначала на 281 счет положить нужно сумму нужную, а потом от туда ее убирать.
за 2014 год вы можете ничего на этот счет(281) не ложить уже а сразу сделать проводку с 631 на 44, а в 2015 году оставшуюся сумму положить на стоимость товара ( сч.281) документом о кот я писала в прошлом сообщении (Поступление доп расходов)

[Платоновна]

Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)

по 281.. аналитика вся верная, перепровиряли не раз.. ((

сначала на 281 счет положить нужно сумму нужную, а потом от туда ее убирать.
за 2014 год вы можете ничего на этот счет(281) не ложить уже а сразу сделать проводку с 631 на 44, а в 2015 году оставшуюся сумму положить на стоимость товара ( сч.281) документом о кот я писала в прошлом сообщении (Поступление доп расходов)

делала я эту операцию= поступление доп расходов.. как висело на 281, так и висит.. мне бы с 281 списать.. ан не хочет.. посттупление доп расходов делает проводку дт902, кт 631, не затрагивает 281

[Любослава]

сначала на 281 счет положить нужно сумму нужную, а потом от туда ее убирать.
за 2014 год вы можете ничего на этот счет(281) не ложить уже а сразу сделать проводку с 631 на 44, а в 2015 году оставшуюся сумму положить на стоимость товара ( сч.281) документом о кот я писала в прошлом сообщении (Поступление доп расходов)

делала я эту операцию= поступление доп расходов.. как висело на 281, так и висит.. мне бы с 281 списать.. ан не хочет..
поступление доп расходов делает проводку дт902, кт 631, не затрагивает 281

А Вы в Поступление доп расходов подтянули документ Поступление товаров и услуг, Договор, Счет поставщика?
Похоже, программа не видит, КУДА (на какой товар) ей привязывать доп расходы.

[Платоновна]

сначала на 281 счет положить нужно сумму нужную, а потом от туда ее убирать.
за 2014 год вы можете ничего на этот счет(281) не ложить уже а сразу сделать проводку с 631 на 44, а в 2015 году оставшуюся сумму положить на стоимость товара ( сч.281) документом о кот я писала в прошлом сообщении (Поступление доп расходов)

делала я эту операцию= поступление доп расходов.. как висело на 281, так и висит.. мне бы с 281 списать.. ан не хочет..
поступление доп расходов делает проводку дт902, кт 631, не затрагивает 281

А Вы в Поступление доп расходов подтянули документ Поступление товаров и услуг, Договор, Счет поставщика?
Похоже, программа не видит, КУДА (на какой товар) ей привязывать доп расходы.

подвязывали.. просто было все отнесено на 281 счет еще в 2014 году... а теперь если делать поступление доп. расходов- то каким образом спишется с 281? проводка дт 902, кт 631..

[Любослава]

делала я эту операцию= поступление доп расходов.. как висело на 281, так и висит.. мне бы с 281 списать.. ан не хочет..
поступление доп расходов делает проводку дт902, кт 631, не затрагивает 281

А Вы в Поступление доп расходов подтянули документ Поступление товаров и услуг, Договор, Счет поставщика?
Похоже, программа не видит, КУДА (на какой товар) ей привязывать доп расходы.

подвязывали.. просто было все отнесено на 281 счет еще в 2014 году... а теперь если делать поступление доп. расходов- то каким образом спишется с 281? проводка дт 902, кт 631..

Можно сделать перепроведение документов с 2014 года - 281 должен уйти, но тогда поедут отчеты.
Я бы сделала бух.справку и вручную операционно списала 281.

[Платоновна]

А Вы в Поступление доп расходов подтянули документ Поступление товаров и услуг, Договор, Счет поставщика?
Похоже, программа не видит, КУДА (на какой товар) ей привязывать доп расходы.

подвязывали.. просто было все отнесено на 281 счет еще в 2014 году... а теперь если делать поступление доп. расходов- то каким образом спишется с 281? проводка дт 902, кт 631..

Можно сделать перепроведение документов с 2014 года - 281 должен уйти, но тогда поедут отчеты.
Я бы сделала бух.справку и вручную операционно списала 281.

281 списать на какой? проводка какая?

[Unnak]

Я думаю,щоб не перепроводити попередні періоди,

спочатку списуєте на зменшення нарахов. прибутку

791 281
потім зменшуєте прибуток
або збільшуєте збиток
441 791
442

[Лапа]

подвязывали.. просто было все отнесено на 281 счет еще в 2014 году... а теперь если делать поступление доп. расходов- то каким образом спишется с 281? проводка дт 902, кт 631..

Можно сделать перепроведение документов с 2014 года - 281 должен уйти, но тогда поедут отчеты.
Я бы сделала бух.справку и вручную операционно списала 281.

281 списать на какой? проводка какая?

2014 год - на 79, а потом на 44 (кусочек, который касается реализованного в 2014 году товара)
2015 год - на себестоимость (902) (ток кусочек, который касается реализации 2015 года)

Считаете в виде пропорции: дооценка/стоимость

[Olga Oprya]

Добрый день! Подскажите, как можно списать зависшие суммы с 281 счета, по товару,которого уже не нет в наличии. Обнаружила, что колличество товара списалось, а сумма не вся списалась. Как быть с такими суммами, может кто подскажет?