Отражение НДС бухгалтерскими проводками.

Лера5

Подскажите, пожалуйста, сделали УР сняли кредит, делаю на дату УР проводку Дт 6412 Кт 6442 -12000,00 (со знаком минус) Правильно? И что теперь все время в Д-те 6442 будет висеть эта сумма?

StasN

Лера5 писав:Подскажите, пожалуйста, сделали УР сняли кредит, делаю на дату УР проводку Дт 6412 Кт 6442 -12000,00 (со знаком минус) Правильно? И что теперь все время в Д-те 6442 будет висеть эта сумма?

Нет не все время а в течении 365 дней с момента получения права на НК, либо вы ее вернете на 641 "НДС" и отразите в отчетности, либо ДТ 949 КТ 6442

Verba

У меня сумма кредита превшает сумму обязательств. Подскажите пожалуйста в каких строках деклараии отразить это. И почему в этом случае в реестре вдается структурная ошибка?

Альона1

А хтось виконує роботу чи надає послуги бюджету???? Мене цікавить касовий метод виписки податкових, акт у серпні проплати немає, а я не хочу щоб сума ПДВ зависала на 6415 рах. Хто куди її відправляє????

Marlboro

Не знаю как в 7.7, но в 8.2 проводки были бы примерно следующие.

По дате акта:
Дт361 Кт702
Дт702 Кт6432

По оплате:
Дт311 Кт361
Дт6432 Кт6412

nachfin

после трудовой рабочей недели сразу и не вспомнить. НДС, вроде, на 643 болтался., а по оплате 643 закрывался 6415

Альона1

У мене 7 зразу по акту робить

ДТ 361 Кт 703
Дт 703 КТ 6415 20% ПДВ

А на 643 закидає тоді коли отримую аванси .

nachfin

Не знаю как в программе это настраивается (да и предусмотрено ли?). Можно на время сделать оплату раньше акта (по банк. выписке), перепровести акт, тогда акт сделается как второе событие (70/643). НУ а уж когда будет оплата, будете потом думать как машину обмануть. Я бы потом банк сделал БЕЗ НДС, а 643/6415 ручной операцией добил бы.
Да, не забудьте "левую" оплату удалить и акт потом нельзя перепроводить.
На контроле будет видно - этот НДС будет один в кредите 643 болтаться.
А вообще, можно и акт сделать без НДС, а ручной операцией допровести НДС. Тогда не надо будет бояться, что забудете и сделаете обработку документов (перепроведете)

Альона1

Попробую , якщо буде накладно можливо зроблю операцією Заб"ю проводки вручну і все, акта видалю.

Баланс вже робити, а заплатять грець зна коли. Хоча акт серпнем , а частина оплати вересень, я вже податкову на частину оплати у вересні виписала, а сальдо по 6415 з Декларацією не йде.

rekin

nachfin писав:Не знаю как в программе это настраивается (да и предусмотрено ли?). Можно на время сделать оплату раньше акта (по банк. выписке), перепровести акт, тогда акт сделается как второе событие (70/643). НУ а уж когда будет оплата, будете потом думать как машину обмануть. Я бы потом банк сделал БЕЗ НДС, а 643/6415 ручной операцией добил бы.
Да, не забудьте "левую" оплату удалить и акт потом нельзя перепроводить.
На контроле будет видно - этот НДС будет один в кредите 643 болтаться.
А вообще, можно и акт сделать без НДС, а ручной операцией допровести НДС. Тогда не надо будет бояться, что забудете и сделаете обработку документов (перепроведете)

Очень сложно. В 1С 7.7 есть штатные средства:
цитата http://www.combuh.com/index.php/answers/answers#
В программе «1С: Бухгалтерия 7.7», в справочнике «Контрагенты» при вводе наименования неприбыльной(бюджетной) организации не включаем опцию «Плательщик налога на прибыль». В документе «Оказание услуг» для формирования проводок со счетом 643, включаем опцию «Указать предварительную оплату» и сумму оплаты. В документе «Банковская выписка» для отражения проводок по кредиту счета 6415, в строке «Указ. отгр.?» выбираем «Да» и в строках «Сумма отгр.» и «НДС отгр.» никаких сумм не указываем.