Корректировка НН

Маклер писав:Проблема в том, что поставщик отказывается выписывать корректировку, ссылаясь на то, что сума предоплаты не превышена, а в налоговом кодексе в п. 192 необходимо изменение суммы компенсации стоимости или возврат товара. В нашем случае оставшийся товар будет допоставлен в следующих периодах и цена не измениться. Просто мне кажется, что корректнее выписать рк, чтобы отрегулировать количество в нн. Не знаю на какую статью необходимо сослаться, чтобы выписали р.

Раз так, тогда пусть ДОВЫПИСЫВАЕТ НН на 0,7 единицы отгруженного товара...
И будет Вам счастье..


Порядок выписки НН - номенклатура должна совпадать.
И коллеги согласны:

Asia Svetlova писав:Я считаю-должен, так номенклатура отгруженная и зафиксированная в НН должна совпадать.

подскажите, пожалуйста! как снять свои НО по ошибочно выписанной и зарегистрированной НН? Поставки, оплаты не было

мюсля писав:подскажите, пожалуйста! как снять свои НО по ошибочно выписанной и зарегистрированной НН? Поставки, оплаты не было

Дека сдана??
Если нет, то:
- оставить эту НН в едином реестре и забить на неё при составлении деки..
- последним числом месяца выписать РК - помилково виписана- на минус-зарегить-включить при составлении деки...

Полностью согласна, но и нн на 0,7 выписывать отказываются, аргументируя тем, что сумма не превышает и НКУ НДС это косвенный налог и учитывается по сумме. Не подскажите в каком пункте НКУ или письме/разъяснении налоговой есть четкое указание на то, что количество должно соответствовать отгрузке, даже если была предоплата в размере превышающем частичную отгрузку?

Дословно Вы такого не найдете нигде. Но:
Порядок 10
5. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
16. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Большое Вам спасибо, буду пытаться довести данные позиции до моих поставщиков.

Маклер писав:Большое Вам спасибо, буду пытаться довести данные позиции до моих поставщиков.

Это нормальная практика.
Странные у Вас поставщики..#sigh#

Подскажите, пожалуйста, у меня два договора с моим поставщиком:
по 1-му висит предоплата,
по 2-му получен товар,
я пишу письмо на переброску предоплаты с 1-го договора на 2-й,
поставщик должен выдать корректировку к НН по первому договору.

что писать в причине корректировки -
"возврат денежных средств?" или "корректировка номенклатуры?".

JannChik писав:Подскажите, пожалуйста, у меня два договора с моим поставщиком:
по 1-му висит предоплата,
по 2-му получен товар,
я пишу письмо на переброску предоплаты с 1-го договора на 2-й,
поставщик должен выдать корректировку к НН по первому договору.

что писать в причине корректировки -
"возврат денежных средств?" или "корректировка номенклатуры?".

Деньги не ходили..
Склоняюсь к номенклатуре..

Лапа писав: Деньги не ходили..
Склоняюсь к номенклатуре..

Да, деньги не ходили.
Поставщик - бюджетная организация, все через казначейство, невозможно с ними сейчас обменяться деньгами.
Меня смущает формулировка "изменение номенклатуры", т.к. в ст.192 НК не предусмотрена.
И я читала что были предприятия, к которым придирались при проверке к данной формулировке.

Хотя для меня это НК, который я уменьшаю. Врядли у меня при проверке захотят убрать эту корректировку (минусовую),
тем самым увеличив мне НК.

Добавлю(поспрашиваю): а может в данном случае лучше написать "зміна кількості"?