Тут сообща народ пришел к выводу, что лучше ставить - "0".АляЛя писав:подскажите что все-таки ставить в 1 разделе по неплательщикам ноль или 400000000000? Программа выдает ошибку если 400000000000??или все уже нормально?
Реестр выданых и полученых налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Подскажите, пожалуйста, кто как делает. У меня от перевозчика в одной налоговой и операции с НДС и под нулевую ставку (какие-то перевозчики нулевую ставку не указывают в НН вообще).
Как заполняется в таком случае Дека и Реестр и додаток 5 в части операции по нулевой ставке?
В Деке в какую строчку Вы ставите суммы по нулевой ставке: в 10.1 или в 11.1?
В реестре такую налоговую писать два раза с заполнением граф с НДС 8, 9 и 10, а по нулевой ставке - 8 и 9? Или можно одной строкой в реестре?
То есть 9 графа реестра, умноженная на 20%, не будет равна 10 графе реестра, потому что в 9 графе будет и часть по нулевой ставке?
В додатке 5: если нулевую ставку ставим в строку 10.1 - то я так понимаю сумма поступаем в первую часть раздела 2, а если нулевую ставку в Деке ставим в 11.1, то в додатке 5 заполняем третью часть "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1+ 11.2 +14.2 Декларації)???
Как заполняется в таком случае Дека и Реестр и додаток 5 в части операции по нулевой ставке?
В Деке в какую строчку Вы ставите суммы по нулевой ставке: в 10.1 или в 11.1?
В реестре такую налоговую писать два раза с заполнением граф с НДС 8, 9 и 10, а по нулевой ставке - 8 и 9? Или можно одной строкой в реестре?
То есть 9 графа реестра, умноженная на 20%, не будет равна 10 графе реестра, потому что в 9 графе будет и часть по нулевой ставке?
В додатке 5: если нулевую ставку ставим в строку 10.1 - то я так понимаю сумма поступаем в первую часть раздела 2, а если нулевую ставку в Деке ставим в 11.1, то в додатке 5 заполняем третью часть "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1+ 11.2 +14.2 Декларації)???
-
- Мудрец
- Повідомлень: 126
- З нами з: 12 березня 2013, 08:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 4 рази
а у меня нормально 400000..поставилось в 1С 8,2Любознательная писав:Тут сообща народ пришел к выводу, что лучше ставить - "0".АляЛя писав:подскажите что все-таки ставить в 1 разделе по неплательщикам ноль или 400000000000? Программа выдает ошибку если 400000000000??или все уже нормально?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 170
- З нами з: 14 січня 2014, 16:09
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 48 разів
,
В реестр я заполняю графы 8,9,10. ( 8,9- это загальна сумма з ПДВ ; 10- "0").
Додаток 5 Раздел 2 : заполняю гафу 2,3 в гр. 4 загальна сумма з ПДВ, гр. 5 -"0".
В Деке заполняю строку 10.1 (підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою)Колонка А - загальна сумма з ПДВ Колонка Б "0".
Строку 11.1 не заполняю.
У меня перевозчик выписывает отдельную налоговую накладную по нулевой ставке.Helen_Marlen писав:Подскажите, пожалуйста, кто как делает. У меня от перевозчика в одной налоговой и операции с НДС и под нулевую ставку (какие-то перевозчики нулевую ставку не указывают в НН вообще).
Как заполняется в таком случае Дека и Реестр и додаток 5 в части операции по нулевой ставке?
В Деке в какую строчку Вы ставите суммы по нулевой ставке: в 10.1 или в 11.1?
В реестре такую налоговую писать два раза с заполнением граф с НДС 8, 9 и 10, а по нулевой ставке - 8 и 9? Или можно одной строкой в реестре?
То есть 9 графа реестра, умноженная на 20%, не будет равна 10 графе реестра, потому что в 9 графе будет и часть по нулевой ставке?
В додатке 5: если нулевую ставку ставим в строку 10.1 - то я так понимаю сумма поступаем в первую часть раздела 2, а если нулевую ставку в Деке ставим в 11.1, то в додатке 5 заполняем третью часть "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1+ 11.2 +14.2 Декларації)???
В реестр я заполняю графы 8,9,10. ( 8,9- это загальна сумма з ПДВ ; 10- "0").
Додаток 5 Раздел 2 : заполняю гафу 2,3 в гр. 4 загальна сумма з ПДВ, гр. 5 -"0".
В Деке заполняю строку 10.1 (підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою)Колонка А - загальна сумма з ПДВ Колонка Б "0".
Строку 11.1 не заполняю.
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 21 травня 2013, 01:36
- Дякував (ла): 176 разів
- Подякували: 97 разів
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДСSchpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 21 травня 2013, 01:36
- Дякував (ла): 176 разів
- Подякували: 97 разів
Спасибо за ответ! В деке я показываю в р.16.1 и 16.1.1, а в р.11.1 относят при наличии НН. Может я ошибаюсь,утверждать не буду.Ната7 писав:Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДСSchpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
А я показываю РК одной строкой. РК выписывают на основании НН.Schpilka писав:Спасибо за ответ! В деке я показываю в р.16.1 и 16.1.1, а в р.11.1 относят при наличии НН. Может я ошибаюсь,утверждать не буду.Ната7 писав:Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДСSchpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?