Реестр выданых и полученых налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

АляЛя писав:подскажите что все-таки ставить в 1 разделе по неплательщикам ноль или 400000000000? Программа выдает ошибку если 400000000000??или все уже нормально?
Тут сообща народ пришел к выводу, что лучше ставить - "0".

Helen_Marlen
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2200
З нами з: 01 липня 2011, 02:45
Дякував (ла): 406 разів
Подякували: 260 разів

Повідомлення Helen_Marlen »

Подскажите, пожалуйста, кто как делает. У меня от перевозчика в одной налоговой и операции с НДС и под нулевую ставку (какие-то перевозчики нулевую ставку не указывают в НН вообще).
Как заполняется в таком случае Дека и Реестр и додаток 5 в части операции по нулевой ставке?
В Деке в какую строчку Вы ставите суммы по нулевой ставке: в 10.1 или в 11.1?
В реестре такую налоговую писать два раза с заполнением граф с НДС 8, 9 и 10, а по нулевой ставке - 8 и 9? Или можно одной строкой в реестре?
То есть 9 графа реестра, умноженная на 20%, не будет равна 10 графе реестра, потому что в 9 графе будет и часть по нулевой ставке?
В додатке 5: если нулевую ставку ставим в строку 10.1 - то я так понимаю сумма поступаем в первую часть раздела 2, а если нулевую ставку в Деке ставим в 11.1, то в додатке 5 заполняем третью часть "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1+ 11.2 +14.2 Декларації)???



maxxamara
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 12 березня 2013, 08:07
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення maxxamara »

Любознательная писав:
АляЛя писав:подскажите что все-таки ставить в 1 разделе по неплательщикам ноль или 400000000000? Программа выдает ошибку если 400000000000??или все уже нормально?
Тут сообща народ пришел к выводу, что лучше ставить - "0".
а у меня нормально 400000..поставилось в 1С 8,2

Камила
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 13 грудня 2013, 13:46
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Камила »

А как медок реагирует на 400000.... в реестре ?

Аватар користувача
anna1
Гений
Гений
Повідомлень: 344
З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
Звідки: Київ
Дякував (ла): 420 разів
Подякували: 226 разів

Повідомлення anna1 »

Камила писав:А как медок реагирует на 400000.... в реестре ?
Медок хорошо реагирует. Плохо реагирует налоговая.

tatjana_65
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 170
З нами з: 14 січня 2014, 16:09
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 48 разів

Повідомлення tatjana_65 »

,
Helen_Marlen писав:Подскажите, пожалуйста, кто как делает. У меня от перевозчика в одной налоговой и операции с НДС и под нулевую ставку (какие-то перевозчики нулевую ставку не указывают в НН вообще).
Как заполняется в таком случае Дека и Реестр и додаток 5 в части операции по нулевой ставке?
В Деке в какую строчку Вы ставите суммы по нулевой ставке: в 10.1 или в 11.1?
В реестре такую налоговую писать два раза с заполнением граф с НДС 8, 9 и 10, а по нулевой ставке - 8 и 9? Или можно одной строкой в реестре?
То есть 9 графа реестра, умноженная на 20%, не будет равна 10 графе реестра, потому что в 9 графе будет и часть по нулевой ставке?
В додатке 5: если нулевую ставку ставим в строку 10.1 - то я так понимаю сумма поступаем в первую часть раздела 2, а если нулевую ставку в Деке ставим в 11.1, то в додатке 5 заполняем третью часть "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1+ 11.2 +14.2 Декларації)???

У меня перевозчик выписывает отдельную налоговую накладную по нулевой ставке.
В реестр я заполняю графы 8,9,10. ( 8,9- это загальна сумма з ПДВ ; 10- "0").
Додаток 5 Раздел 2 : заполняю гафу 2,3 в гр. 4 загальна сумма з ПДВ, гр. 5 -"0".
В Деке заполняю строку 10.1 (підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою)Колонка А - загальна сумма з ПДВ Колонка Б "0".
Строку 11.1 не заполняю.

Schpilka
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 21 травня 2013, 01:36
Дякував (ла): 176 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення Schpilka »

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?

Ната7
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 24 квітня 2013, 10:45
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ната7 »

Schpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДС

Schpilka
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 21 травня 2013, 01:36
Дякував (ла): 176 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення Schpilka »

Ната7 писав:
Schpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДС
Спасибо за ответ! В деке я показываю в р.16.1 и 16.1.1, а в р.11.1 относят при наличии НН. Может я ошибаюсь,утверждать не буду.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Schpilka писав:
Ната7 писав:
Schpilka писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста, как заполнить в реестре налог.накладных полученный расчет корректировки от поставщика?В РК снимаеться сумма с основной (20%) ставки и добавляеться в колонку по 0% ставке, в реестре показывать одной строкой или двумя?
Я показываю в реэстре двумя строками, внимание обратите на р.11.1 Декларации НДС
Спасибо за ответ! В деке я показываю в р.16.1 и 16.1.1, а в р.11.1 относят при наличии НН. Может я ошибаюсь,утверждать не буду.
А я показываю РК одной строкой. РК выписывают на основании НН.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”