=Налоговая накладная=

Любознательная писав:

annabuh писав:

FyDD писав:Два вопроса
1. до 01.07.15 штраф 10% за просрочку регистрации ПН не применяется,???
2. кому нибудь удалось зарегить январские ПН с просрочкой ? ?
ранее народ писал, что в гни не проходило

мне надо зарегистрировать нн от 16.01.2015, она просрочена, но согласно новым правилам, я имею права ее зарегистрировать без штрафа
мне пришла квитанция:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (20 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 03.02.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Відправник: Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.0

какой розрахунок коригування мне надо сделать, если моя нн правильная, без ошибок, только просрочена, #wall#

Я ответила Вам в личке.

Галина_2004 писав:

Любознательная писав:

annabuh писав: мне надо зарегистрировать нн от 16.01.2015, она просрочена, но согласно новым правилам, я имею права ее зарегистрировать без штрафа
мне пришла квитанция:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (20 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 03.02.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Відправник: Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.0

какой розрахунок коригування мне надо сделать, если моя нн правильная, без ошибок, только просрочена, #wall#

Я ответила Вам в личке.

Підкажіть ще, будь ласка, мені, як це зробити.

Галина_2004 писав:

Любознательная писав:

annabuh писав: мне надо зарегистрировать нн от 16.01.2015, она просрочена, но согласно новым правилам, я имею права ее зарегистрировать без штрафа
мне пришла квитанция:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (20 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 03.02.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Відправник: Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.0

какой розрахунок коригування мне надо сделать, если моя нн правильная, без ошибок, только просрочена, #wall#

Я ответила Вам в личке.

Підкажіть ще, будь ласка, мені, як це зробити.

Любознательная писав: Тут каждый день меняются нюансы прохождения документов в ЕРНН.
Уже даже у меня голова идет кругом...(((
Вот сегодня вычитала на сайте под одной из статей:

ta
09.02.2015 09:45:42
Отправила корректировку клиенту дата корект 30.01.15, отправила в феврале - отказали в регистрации - "місяць складання не відповідає місяцю подання", 15 дней не прошло, ДПИ говорит - звоните на шлюз приема НН !!????!!!
http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

А еще пару дней назад подобные корректировки проходили. Что там делают в том шлюзе - ума не приложу. Они же должны проходить, раз не прошло 15 дней с дня выписки корректировки.

И.О. писав:

AElena писав:Подскажите. Делаю отгрузку ФОП - неплательщику НДС. Видатковую делаю на название его фирмы. А налоговую делаю с незаполненной шапкой, и условным ИПН 100000...? Или в шапке надо указать данные этого покупателя?

Я сегодня зарегила НН на неплательщика. Указала в наименовании "неплатник" инн 100000000000 адрес и № тел.не указывала. умову продажу и форму оплаты указала, т.к. Медок выдавал ошибки. НН принята в ЕРПН.

READYN писав:Подскажите, такая ситуация
есть договор на предоставление услуг охраны .
стоимость услуг в договоре указана за месяц (3000 грн с ндс).
обычно писали в номенклатуре, например "послуги з охорони за лютий 2015 р." и цену за месяц
но договор заканчивается 07.02.2015 г.
поступила предоплата за услуги за период с 01.02.2015 по 07.02.2015 г в сумме 750 грн с ндс.
как правильно заполнить налоговую накладную?

1) номенклатура = послуги з охорони за період з 01.02.15 по 07.02.2015 р.
2) единица измерения= ГРН
3) код = 2454
4) количество = 0,25 или 1,00
5) цена без ндс = 2500,00 или 625,00
6) сумма без ндс = 625,00
7) ндс = 125,00
8) всего с ндс = 750,00

затрудняюсь с пунктами - 1) , 4) и 5).....