Корректировка НН

Irina111 писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как мне лучше поступить!!
В сентябре 2014 года нам переплатил контрагент, мы выписали налоговую накладную на переплату.
Затем когда они взяли товар - то мы не уменьшили следующую налоговую на сумму переплаты.
Т.е.мы себе завысили налоговые обязательства. а контагент в свою очередь - не доплатил эту сумму по отгрузке, т.е. переплаты у него нет.

Как теперь лучше поступить - я хочу сделать корректировку за тот период - как ошибочно выписана налоговая накладная по переплате и сдать уточненку.
Правильно ли это будет?? и как в такой ситуации поступить контрагенту? я ему должна предоставить корректировку и он тоже должен сделать уточненку??

Irina111 писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как мне лучше поступить!!
В сентябре 2014 года нам переплатил контрагент, мы выписали налоговую накладную на переплату.
Затем когда они взяли товар - то мы не уменьшили следующую налоговую на сумму переплаты.
Т.е.мы себе завысили налоговые обязательства. а контагент в свою очередь - не доплатил эту сумму по отгрузке, т.е. переплаты у него нет.

Как теперь лучше поступить - я хочу сделать корректировку за тот период - как ошибочно выписана налоговая накладная по переплате и сдать уточненку.
Правильно ли это будет?? и как в такой ситуации поступить контрагенту? я ему должна предоставить корректировку и он тоже должен сделать уточненку??

Postpred писав:

Irina111 писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как мне лучше поступить!!
В сентябре 2014 года нам переплатил контрагент, мы выписали налоговую накладную на переплату.
Затем когда они взяли товар - то мы не уменьшили следующую налоговую на сумму переплаты.
Т.е.мы себе завысили налоговые обязательства. а контагент в свою очередь - не доплатил эту сумму по отгрузке, т.е. переплаты у него нет.

Как теперь лучше поступить - я хочу сделать корректировку за тот период - как ошибочно выписана налоговая накладная по переплате и сдать уточненку.
Правильно ли это будет?? и как в такой ситуации поступить контрагенту? я ему должна предоставить корректировку и он тоже должен сделать уточненку??

Вам необходимо корректировать период, когда отгружался товар. РК с номенклатурой, выписанной на переплату. Все остальное как я понимаю правильно. Не хватает только РК на переплату в периоде реализации товара. УР должны подать и Вы и покупатель. У Вас - уменьшение НО, у него - уменьшение НК.

Irina111 писав:

Postpred писав:

Irina111 писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как мне лучше поступить!!
В сентябре 2014 года нам переплатил контрагент, мы выписали налоговую накладную на переплату.
Затем когда они взяли товар - то мы не уменьшили следующую налоговую на сумму переплаты.
Т.е.мы себе завысили налоговые обязательства. а контагент в свою очередь - не доплатил эту сумму по отгрузке, т.е. переплаты у него нет.

Как теперь лучше поступить - я хочу сделать корректировку за тот период - как ошибочно выписана налоговая накладная по переплате и сдать уточненку.
Правильно ли это будет?? и как в такой ситуации поступить контрагенту? я ему должна предоставить корректировку и он тоже должен сделать уточненку??

Вам необходимо корректировать период, когда отгружался товар. РК с номенклатурой, выписанной на переплату. Все остальное как я понимаю правильно. Не хватает только РК на переплату в периоде реализации товара. УР должны подать и Вы и покупатель. У Вас - уменьшение НО, у него - уменьшение НК.

А корректировку выписать каким периодом - наверно в феврале (или марте), когда обнаружена ошибка?? Передать его контрагенту, а УР сдать за тот период и отобразить в нем РК?

Postpred писав:
Период корректировки - дата отгрузки товара. Выше Вы не написали когда отгрузили товар. Если УР сдаете в марте, то период подачи УР - март 2015г., а уточняемый период - период отгрузки товара.

Irina111 писав:

Postpred писав:
Период корректировки - дата отгрузки товара. Выше Вы не написали когда отгрузили товар. Если УР сдаете в марте, то период подачи УР - март 2015г., а уточняемый период - период отгрузки товара.

Отгрузка была в октябре.
Значит мне и РК делать октябрем, и УР октябрем.

Postpred, спасибо вам огромное!

Postpred писав:

Iris-ka писав: 2. Если не выписали нн за март 2014г, то у Вас занижены НО. Сдавайте уточнеку за март 2014г.

Как это отразится на покупателе? Ему что то надо делать?
Что мне надо при этом оплатить и как (как обычный платеж по ндс)? и когда? В день подачи УР?

ArinaArina писав:

Irina111 писав:

Postpred писав:
Период корректировки - дата отгрузки товара. Выше Вы не написали когда отгрузили товар. Если УР сдаете в марте, то период подачи УР - март 2015г., а уточняемый период - период отгрузки товара.

Отгрузка была в октябре.
Значит мне и РК делать октябрем, и УР октябрем.

Postpred, спасибо вам огромное!

а какая причина корректировки? тогда еще не было такой причины, как ошибка. получается, Вы не правильно выписали НН и покупатель не имел право на кредит по ней.
Почему бы не рассматривать эту отгрузку без привязки к переплате. Была переплата, сама по себе. Затем отгрузили товар, за который покупатель должен полностью рассчитаться, выписали по отгрузке НН на всю сумму, но покупатель не рассчитался, и написал Вам письмо с просьбой зачесть эту переплату в счет долга. Сейчас написал. В марте. И на основании этого зачета задолженности и возникает РК в марте, без уточненок и штрафов.