Корректировка НН
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
Поменяла в 1с дату, номерация сама выставилась, была корректировка №5, стала №2..вручную поменяла на номер 5 обратно...а в декларации за апрель надо будет вручную менять дату обратно на март? или оставлять апрельскую дату?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
апрельскую оставляете. иначе она у Вас в деку не подтянетсяolgaVB писав:Поменяла в 1с дату, номерация сама выставилась, была корректировка №5, стала №2..вручную поменяла на номер 5 обратно...а в декларации за апрель надо будет вручную менять дату обратно на март? или оставлять апрельскую дату?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
думаю, без разницы. все равно в апрельскую деку попадетolgaVB писав:ок... а дату ставлю 16.04 (покупатель в этот день зарегистрировал)? или ставить любую апрельскую дату?может 1 апреля? что посоветуете?ArinaArina писав:не надо ничего менять в нумерации. апрель как выписывали, так и продолжайте.olgaVB писав:та да, уже понимаю, что сама виновата.Скрытый текст
и еще подскажите плиз, меняю на дату, когда покупатель зарегистрировал? и что делать с нумерацией в апреле? она тогда собьется если я перенесу в апрель корректировку?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
ArinaArina писав:апрельскую оставляете. иначе она у Вас в деку не подтянетсяolgaVB писав:Поменяла в 1с дату, номерация сама выставилась, была корректировка №5, стала №2..вручную поменяла на номер 5 обратно...а в декларации за апрель надо будет вручную менять дату обратно на март? или оставлять апрельскую дату?
это я поняла, что оставляю апрельскую в 1С, я имела в виду в додатке 1, когда буду сдавать декларацию за апрель, там есть колонка Дата отримання отримувачем(покупцем)... я то ее выписывала в марте, и отправляла им, они с опозданием но зарегили мартовкую корректировку... поэтому возникает вопрос, в 1с я оставляю ее как апрельскую, но в декларации в этом додатке наверное вручную ставлю дату марта, дату изначальной выписки корректировки...правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
по логике да. тут мы только гадать можем, не имея официальных разъясненийolgaVB писав:ArinaArina писав:апрельскую оставляете. иначе она у Вас в деку не подтянетсяolgaVB писав:Поменяла в 1с дату, номерация сама выставилась, была корректировка №5, стала №2..вручную поменяла на номер 5 обратно...а в декларации за апрель надо будет вручную менять дату обратно на март? или оставлять апрельскую дату?
это я поняла, что оставляю апрельскую в 1С, я имела в виду в додатке 1, когда буду сдавать декларацию за апрель, там есть колонка Дата отримання отримувачем(покупцем)... я то ее выписывала в марте, и отправляла им, они с опозданием но зарегили мартовкую корректировку... поэтому возникает вопрос, в 1с я оставляю ее как апрельскую, но в декларации в этом додатке наверное вручную ставлю дату марта, дату изначальной выписки корректировки...правильно?
ArinaArina писав:если срок 15 дней нарушен, то включать в том месяце, когда покупатель зарегистрируетlevva5 писав:Помогите пожалуйста разобраться. Можно ли включать в декларацию корректировки к налоговой с минусом отправленные контрагенту но не зарегистрированные покупателем? Или их включать только после регистрации покупателем?
Мне кажется что только после регистрации покупателем.Значит надо их все выкидывать?
Спасибо у нас таких корректировок немерянно печально А к январьским нн надо регистрировать корректировку если не была зарегистрирована сама НН в январе. Отправили отклонили налоговая по причине что не была зарегистрирована сама нн.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
было в письмах налоговой, что если НН не подлежала регистр., то и РК не надо. Попробуйте отправить саму НН. Если придет ответ, что НН будет зарегистр.при наличии РК - отправляйте РК. Если будет полный отказ - от Вас уже ничего не зависит.levva5 писав:ArinaArina писав:если срок 15 дней нарушен, то включать в том месяце, когда покупатель зарегистрируетlevva5 писав:Помогите пожалуйста разобраться. Можно ли включать в декларацию корректировки к налоговой с минусом отправленные контрагенту но не зарегистрированные покупателем? Или их включать только после регистрации покупателем?
Мне кажется что только после регистрации покупателем.Значит надо их все выкидывать?
Спасибо у нас таких корректировок немерянно печально А к январьским нн надо регистрировать корректировку если не была зарегистрирована сама НН в январе. Отправили отклонили налоговая по причине что не была зарегистрирована сама нн.
добрый день форумчане! Стал вопрос( если мы получили РК на исправление ошибки по февральской накладной в марте, в додатке 5 писать "Період складання податкових накладних, інших документів" март или февраль?
НН то с налоговым обязательством прошла в феврале.
Кто как делал?
НН то с налоговым обязательством прошла в феврале.
Кто как делал?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
РК в дод.5 никак не отражается. его место в дод.1. Но дело в том, что если исправлялась ошибка, то получается, что Вы кредит в феврале отразили на основании ошибочной НН, которая не дает право на кредит.babiy4uk писав:добрый день форумчане! Стал вопрос( если мы получили РК на исправление ошибки по февральской накладной в марте, в додатке 5 писать "Період складання податкових накладних, інших документів" март или февраль?
НН то с налоговым обязательством прошла в феврале.
Кто как делал?