Авансовые отчёты

Дт 209 Кт 3721 150,00
Дт 6442 Кт 3721 30,00

В конце месяца: Дт948 Кт 6442 30,00

Я правильно поняла?

Вероніка писав:Дт 209 Кт 3721 150,00
Дт 6442 Кт 3721 30,00

В конце месяца: Дт948 Кт 6442 30,00

Я правильно поняла?

работник от имени фирмы покупает у другой фирмы ТМЦ и перед ним возникает долг у п-я
дт 631 кт 3721
Что он покупает? Материал

дт 20 кт 631- на склад отнесли мыло без ндс
дт 644 кт 631
644 - 44 ндс с прибыли
Другие используют 94 сч.

Я списывала ранее НДС раз в год , после бух.справки и Инвентаризационной комисии( перед годовой отчетностью)

В самом авансовом отчете ( его прямая функция) отобразить задолженость перед сотрудником,а не отобразить учет НДС
Использовала ранее одну проводку 631-3721

В 1С8 использую две проводки( и НДС)
( в затраты падает чистая затратная часть, а НДС на ндсный счет)
Все "красиво "закрывается.

Дарция писав:

Вероніка писав:Дт 209 Кт 3721 150,00
Дт 6442 Кт 3721 30,00

В конце месяца: Дт948 Кт 6442 30,00

Я правильно поняла?

работник от имени фирмы покупает у другой фирмы ТМЦ и перед ним возникает долг у п-я
дт 631 кт 3721
Что он покупает? Материал

дт 20 кт 631- на склад отнесли мыло без ндс
дт 644 кт 631
644 - 44 ндс с прибыли
Другие используют 94 сч.

Я списывала ранее НДС раз в год , после бух.справки и Инвентаризационной комисии( перед годовой отчетностью)

В самом авансовом отчете ( его прямая функция) отобразить задолженость перед сотрудником,а не отобразить учет НДС
Использовала ранее одну проводку 631-3721

В 1С8 использую две проводки( и НДС)
( в затраты падает чистая затратная часть, а НДС на ндсный счет)
Все "красиво "закрывается.

Поправлю себя

1.Мыло покупается НЕ для ведения хоз деятельности сотрудником
Авансовый отчет
Проводки :
Дт63.1-Кт3721 - 180,00грн - покупка работником у поставщика по поручению
Эту проводку "заставляет "нас делать автоматизация 1С .
Она служит для упрощения автоматизации,чем для отображения самой хоз деятельности
Ну мы подстраиваемся под программу ,а не он от нас

(Думаю,что вернее было бы сделать такую проводку в авансовом отчете
Дт 20.9 - Кт 3721 - 180 грн)
НДС мы не планируем включать в налоговый креди т.к. НЕ хоз.деятельность
и не выделяем и не ждем НН
Подытожим
20.9- 3721 =180,0грн
Потом списание мыла НЕ в хоз.деятельности
94.9 - 20.9.=180 грн
( если бы выделяли НДС ,то он тоже списывался на 94.9)

Вероніка писав:Дт 209 Кт 3721 150,00
Дт 6442 Кт 3721 30,00

В конце месяца: Дт948 Кт 6442 30,00

Я правильно поняла?

При покупке материалов, которые не относятся к хоздеятельности, НДС нужно сразу относить на счет 977:
Дт 209 Кт 3721 150,00
Дт 977 Кт 3721 30,00

я например использую 8 и 9 классы, так вот 948 транзитом идет через 84 счет, а нехоз.НДС туда никак не должен попадать, и на 44 счет нельзя сразу относить, для этого есть 97 счета, за год (квартал) оборотку сделаете, и будет видно - где хоз расходы, а где нет.

Добрый день!
Работник купил для работы флэшки в магазине который относится к крупной торг сети. Купил за нал расчет.
Получил фискальный чек. Налоговые пообещали выписать, а вот расходную накладную на наше предприятие отказались, мотивируя тем что надо было платить через банк , и приносить доверенность. Просили - бесполезно.
Можно ли поставить на приход по фиск чеку,? С уважением Елена.

Винни писав:Добрый день!
Работник купил для работы флэшки в магазине который относится к крупной торг сети. Купил за нал расчет.
Получил фискальный чек. Налоговые пообещали выписать, а вот расходную накладную на наше предприятие отказались, мотивируя тем что надо было платить через банк , и приносить доверенность. Просили - бесполезно.
Можно ли поставить на приход по фиск чеку,? С уважением Елена.

да можно, дополнительно можете сделать акт закупки сразу с передачей на МОЛ

образец бланка для примера http://blankua.com/load/bukhgalterskie_ ... 20-1-0-736 поступления ТМЦ

что-то меня затмило. Подскажите могу ли я на основании товарного чека сделать АО?

КОНЕШНО!+ НК ЕЛИ ЧЕК НА 240 ГРН. НДС-40 )В ДЕНЬ(

Здравствуйте!возник спор с проверяющим. У нас частенько подотчетники закупают материалы у мелких ФЛП на базаре. В подтверждение операции те выписывают закупочный акт. Является ли он расчетным документом? Проверяющий утверждает, что он распространяется только на закупки у физ.лиц, а для предпринимателей необходимо составить товарный чек или квитанцию. Он прав?