НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

VitaVi

Dolphin писав:Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. В стр. 18 февральской декларации отображено 10грн, стр. 20.1-10грн, стр.26-20грн.
Сума по строке 20.1 не отражается по спец счёту, соответственно вылазит минус по счёту влияющий на регистрацию налоговых накладных. Созванивался и с местной налоговой и на горячую линию, ответ такой: Похожий вопрос висит в единой базе на согласовании. Вопрос: Никто не пробовал уточнёнкой добавить эту суму? И как восприняла налоговая вашу уточнёнку. Заранее благодарен.

На пару страниц раньше я тоже описывала подобную ситуацию.
В моем случае и по переписке с другими "друзьями по несчастью.." со стр. 20.1 с февральской деки ничего в налоговой тоже ответить не могут.
Декларация заполнена правильно, со сверкой тоже все ок, а в Вытяге нет этой суммы. Ждем 10.07.15.

Если у Вас с заполнением деки все ок, то никаких корректировок не стоит подавать....

nhbajyjdf

Уважаемые коллеги!
Может была у кого подобная ситуация, подскажите.
В апреле забыла зарегистрировать налоговую накладную на неплательщика,
звонила инспектору, она сказала, что в этом случае штрафа за просрочку
не будет.
В вытяге со счета НДС весит превышение на эту сумму в строке 8.
Если я сейчас зарегистрирую апрельскую налоговую, обнулится сумма в строке 8.

PochtiTsaritsa

ar4ik писав:
kular писав:Добрый день!Подскажите , пожалуйста, какие последствия за незарегистрированную налоговую накладную неплательщику НДС?
с 1.07- штраф в зависимости от дней просрочки

штрафы предусмотрены для НН, которые выдаются плательщикам НДС, для неплательщиков штрафы не предусмотрены, п.120 (1) НКУ.
но эти НН при нерегестрации будут рвать формулу

nhbajyjdf

Меня интересует только:
при регистрации этой налоговой уйдет сумма из 8 строки.

ArinaArina

PochtiTsaritsa писав:
ar4ik писав:
kular писав:Добрый день!Подскажите , пожалуйста, какие последствия за незарегистрированную налоговую накладную неплательщику НДС?
с 1.07- штраф в зависимости от дней просрочки
штрафы предусмотрены для НН, которые выдаются плательщикам НДС, для неплательщиков штрафы не предусмотрены, п.120 (1) НКУ.
но эти НН при нерегестрации будут рвать формулу

не будут рвать. при сдаче деки сумма обязательств превысит зарег. НН и сумма этого превышения попадет в формулу через строку8

PochtiTsaritsa

nhbajyjdf писав:Меня интересует только:
при регистрации этой налоговой уйдет сумма из 8 строки.

думаю, да.
обязательства начислите, а строки формируются нарастающим итогом

nhbajyjdf

Обязательства по апрельской декларации я начислила своевременно, хотя налоговую не зарегистрировала, поэтому и вылезла строка 8 (сумма обязательств по декларации минус сумма зарегистрированных)
В текущей декларации я эту зарегистрированную налоговую не покажу, т.к. уже отразила в апрельской.

Dolphin

VitaVi писав:
Dolphin писав:Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. В стр. 18 февральской декларации отображено 10грн, стр. 20.1-10грн, стр.26-20грн.
Сума по строке 20.1 не отражается по спец счёту, соответственно вылазит минус по счёту влияющий на регистрацию налоговых накладных. Созванивался и с местной налоговой и на горячую линию, ответ такой: Похожий вопрос висит в единой базе на согласовании. Вопрос: Никто не пробовал уточнёнкой добавить эту суму? И как восприняла налоговая вашу уточнёнку. Заранее благодарен.
На пару страниц раньше я тоже описывала подобную ситуацию.
В моем случае и по переписке с другими "друзьями по несчастью.." со стр. 20.1 с февральской деки ничего в налоговой тоже ответить не могут.
Декларация заполнена правильно, со сверкой тоже все ок, а в Вытяге нет этой суммы. Ждем 10.07.15.

Если у Вас с заполнением деки все ок, то никаких корректировок не стоит подавать....

Спасибо за ответ но надежд на 10.07 очень мало, а сумма к уплате большая, руководство будет против поэтому единственная надежда была на уточнёнку. Но механизма её подачи сейчас НЕТ.

ОксанаС

Dolphin писав:
VitaVi писав:
Dolphin писав:Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. В стр. 18 февральской декларации отображено 10грн, стр. 20.1-10грн, стр.26-20грн.
Сума по строке 20.1 не отражается по спец счёту, соответственно вылазит минус по счёту влияющий на регистрацию налоговых накладных. Созванивался и с местной налоговой и на горячую линию, ответ такой: Похожий вопрос висит в единой базе на согласовании. Вопрос: Никто не пробовал уточнёнкой добавить эту суму? И как восприняла налоговая вашу уточнёнку. Заранее благодарен.
На пару страниц раньше я тоже описывала подобную ситуацию.
В моем случае и по переписке с другими "друзьями по несчастью.." со стр. 20.1 с февральской деки ничего в налоговой тоже ответить не могут.
Декларация заполнена правильно, со сверкой тоже все ок, а в Вытяге нет этой суммы. Ждем 10.07.15.

Если у Вас с заполнением деки все ок, то никаких корректировок не стоит подавать....
Спасибо за ответ но надежд на 10.07 очень мало, а сумма к уплате большая, руководство будет против поэтому единственная надежда была на уточнёнку. Но механизма её подачи сейчас НЕТ.

Скажите. А что сейчас нельзя подавать уточненку? Я вчера подала.чтоб откорректировать стр.9.1, но до сих пор нет ответа

Татьяна0608

ОксанаС писав:
Dolphin писав:
VitaVi писав: На пару страниц раньше я тоже описывала подобную ситуацию.
В моем случае и по переписке с другими "друзьями по несчастью.." со стр. 20.1 с февральской деки ничего в налоговой тоже ответить не могут.
Декларация заполнена правильно, со сверкой тоже все ок, а в Вытяге нет этой суммы. Ждем 10.07.15.

Если у Вас с заполнением деки все ок, то никаких корректировок не стоит подавать....
Спасибо за ответ но надежд на 10.07 очень мало, а сумма к уплате большая, руководство будет против поэтому единственная надежда была на уточнёнку. Но механизма её подачи сейчас НЕТ.
Скажите. А что сейчас нельзя подавать уточненку? Я вчера подала.чтоб откорректировать стр.9.1, но до сих пор нет ответа

Я вчера уточненку за май сдала все за регистрировалось