Уточнююча по ПДВ

Tasa писав:

Nataska писав:Да, я поняла. В каком месяце подается УР, в декларацию того периода и нужно включать.

Мне нужно отминусовать р 16.2 в УРе за Червень и соответственно уменьшится р16, 17,19,21. Все эти строки нужно заполнять?
И нужно ли заполнять р. 10, если там ничего изменять не нужно? Или нужно продублировать колонки 4 и 5, а 6 оставить пустой?

УР заповняється по принципу - шо було і шо стало; якщо нічого не змінилось - дублюєте ті самі цифри

Тобто потрібно продублювати всі значення червневої декларації, навіть податкові зобов'язання, просто кол. 6 буде пустою? Додатки в такому випадку подавати не потрібно?

frolova писав:

Tasa писав:

frolova писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильный ли мой ход действий:
получила от продавца РК на зменшення кредита (корректируется ПН за июнь, зарегистрирован РК в июле)
1. делаю уточненную деку за июнь
2. включаю РК в июльскую деку
Правильно ли я поступаю?

Для початку - чому ви отримали цей РК - яка подія передувала йому ?

нам повернули частину коштів, яку ми помилково проплатили

Повернули у липні і виписали і зареєстрували РК? Тоді ніяких уточнюючих. Просто РК показуєте у липні

Nataska писав:

frolova писав:

Tasa писав: Для початку - чому ви отримали цей РК - яка подія передувала йому ?

нам повернули частину коштів, яку ми помилково проплатили

Повернули у липні і виписали і зареєстрували РК? Тоді ніяких уточнюючих. Просто РК показуєте у липні

Тобто я не дивлюся, що коригується червневий кредит, не роблю уточнюючу за червень, а включаю цю РК в липневу деку? Вибачте, що туплю

frolova писав:

Nataska писав:

frolova писав: нам повернули частину коштів, яку ми помилково проплатили

Повернули у липні і виписали і зареєстрували РК? Тоді ніяких уточнюючих. Просто РК показуєте у липні

Тобто я не дивлюся, що коригується червневий кредит, не роблю уточнюючу за червень, а включаю цю РК в липневу деку? Вибачте, що туплю

Дякую Nataska і Tasa за допомогу!!!

Доброго всем!
В мае выписана лишняя НН,
в июле нашли ошибку, покупатель зарегистрировал РК на минус нашим НО, лимит на счету увеличился.
Собираюсь делать уточненку к маю на минус НО.

Вопрос: как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС или сумма должна появиться на счету автоматически после сдачи уточненки?
Не нахожу алгоритма действий. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!

пс. значение ндс в деках каждого месяца положительное, не смотря на внушительную сумму корректировки.

Добрый всем день!
Подскажите такой нюанс- в деке за июнь в дод2 ошибочно написала 07*2016, вместо 06*2016 (колонка 3). Как правильно сдать уточненку: деку с пустыми строчками, а в додатке одну строку со всеми показателями с "-", а вторую строку с "+" или деку нужно заполнять?????
или может нужно в самой деке заполнить строку 21, чтобы было соответствие с дод2?????????

СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите такой нюанс- в деке за июнь в дод2 ошибочно написала 07*2016, вместо 06*2016 (колонка 3). Как правильно сдать уточненку: деку с пустыми строчками, а в додатке одну строку со всеми показателями с "-", а вторую строку с "+" или деку нужно заполнять?????
или может нужно в самой деке заполнить строку 21, чтобы было соответствие с дод2?????????

Исправляем приложения Д1, Д2*, Д5, Д6

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 51&year=-1

2. Если ошибки в приложении не затрагивают декларацию.
Если ошибки в самом приложении не связаны с суммовыми значениями (например, неправильно указали ИНН, период составления НН), то ошибку исправляем корректурным методом (письмо ГФСУ от 29.10.2015 г. № 24334/10/28-10-06-11): — повторяем ошибочную запись. При этом стоимостные показатели сторнируем (т. е. показываем со знаком «-»); — ниже приводим правильную запись по операции с контрагентом с исправленными показателями (включая стоимостные данные); — итоговую строку «Усього» не заполняем.

Добрый день!
Обнаружила, что в мае не включила в кредит по декларации импортный НДС.
Прлскажите: УР подаю в августе:
1. За май - стр.20 была положительна, и увеличилась
Подавать ли УР за июнь?

ДОПОМОМОЖІТЬ, будь ласочка, Дівчата й Мужі з цінним досвідом!!!

Потрібен алгоритм дій при необхідності повернути кошти з бюджета назад на рахунок СЕА, які були списані за деклараціями травня і червня 2016 (виправлення помилкових ПН травня і червня липневими РК).

Чи можна просто РК на зменшення ПЗ включити до липневої деки?

В мае выписана лишняя НН,
в июле нашли ошибку, покупатель зарегистрировал РК на минус нашим НО, лимит на счету увеличился.
Собираюсь делать уточненку к маю на минус НО.

Вопрос: как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС или сумма должна появиться на счету автоматически после сдачи уточненки?
Не нахожу алгоритма действий. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!

пс. значение ндс в деках каждого месяца положительное, не смотря на внушительную сумму корректировки.

Lanavic писав:ДОПОМОМОЖІТЬ, будь ласочка, Дівчата й Мужі з цінним досвідом!!!

Потрібен алгоритм дій при необхідності повернути кошти з бюджета назад на рахунок СЕА, які були списані за деклараціями травня і червня 2016 (виправлення помилкових ПН травня і червня липневими РК).

Чи можна просто РК на зменшення ПЗ включити до липневої деки?

В мае выписана лишняя НН,
в июле нашли ошибку, покупатель зарегистрировал РК на минус нашим НО, лимит на счету увеличился.
Собираюсь делать уточненку к маю на минус НО.

Вопрос: как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС или сумма должна появиться на счету автоматически после сдачи уточненки?
Не нахожу алгоритма действий. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!

пс. значение ндс в деках каждого месяца положительное, не смотря на внушительную сумму корректировки.

чего-то мне кажется, что на спец.счет деньги из бюджета не вернутся, просто они будут у вас числится переплатой по вашему лицевому счету после подачи УРа. И данные УР попадут в августовскую деку, соответственно уменьшится сумма к начислению и к уплате. Вроде б так..#sigh#