Податкова декларація з ПДВ

подскажите, пожалуйста! кто как заполняет дод.2:
1. Первая строка самый старый минус, а последняя самый свежий.
2. Первая строка самый свежий минус, старый в конце?
Я вот "съедание" минуса показываю по принципу от старого к новому, а вот строки в дод.2 че-то меня перемкнуло и все-время показывала, как в вар.1.
Сегодня статью из свежего Бух911 прочитала, а там вот:
Как определить период возникновения отрицательного значения? Здесь никакой «сенсации» не произошло. Налоговики подтвердили, что при выборе (определении) периода возникновения отрицательного значения следует придерживаться принципа хронологии, т. е. анализ превышения налогового кредита над налоговыми обязательствами:

(1) начинаем с отчетного периода, который является ближайшим к дате подачи декларации (самый новый отчетный период) и

(2) заканчиваем — самым давним отчетным периодом.

И так пока не выйдем на нужную сумму отрицательного значения.

По такому же принципу нужно расписывать отрицательное значение и в приложениях: в верхних строках будет фиксироваться самый «свежий» минус, а в нижних — самый «старый».

Значит у меня дод.2 составлен с ошибкой? Я думаю, раз к изменению показателей в деке подобная ошибка не ведет, то можно считать, что дод. просто не совсем корректно заполнен?

Подскажите, надо заполнить рядок 12 декларации "Коригування податкового кредиту". Согласно Д1 сумма ПДВ - 0,34грн. Объем поставки - 1,69грн.
В декларации можно поставить в колонке А 2грн, а в колонке Б - ничего?

подскажите, если в июле не было ни продаж, ни покупок, т.е. НО, НК=0, но есть отрицательное значение за предыдущие периоды, нужно сдавать декларацию+дод.2, без дод,5 ?#blush#

мюсля писав:подскажите, если в июле не было ни продаж, ни покупок, т.е. НО, НК=0, но есть отрицательное значение за предыдущие периоды, нужно сдавать декларацию+дод.2, без дод,5 ?#blush#

Нужно. Без Д5.

мюсля писав:подскажите, пожалуйста! кто как заполняет дод.2:
1. Первая строка самый старый минус, а последняя самый свежий.
2. Первая строка самый свежий минус, старый в конце?
Я вот "съедание" минуса показываю по принципу от старого к новому, а вот строки в дод.2 че-то меня перемкнуло и все-время показывала, как в вар.1.
Сегодня статью из свежего Бух911 прочитала, а там вот:
Как определить период возникновения отрицательного значения? Здесь никакой «сенсации» не произошло. Налоговики подтвердили, что при выборе (определении) периода возникновения отрицательного значения следует придерживаться принципа хронологии, т. е. анализ превышения налогового кредита над налоговыми обязательствами:

(1) начинаем с отчетного периода, который является ближайшим к дате подачи декларации (самый новый отчетный период) и

(2) заканчиваем — самым давним отчетным периодом.

И так пока не выйдем на нужную сумму отрицательного значения.

По такому же принципу нужно расписывать отрицательное значение и в приложениях: в верхних строках будет фиксироваться самый «свежий» минус, а в нижних — самый «старый».

Значит у меня дод.2 составлен с ошибкой? Я думаю, раз к изменению показателей в деке подобная ошибка не ведет, то можно считать, что дод. просто не совсем корректно заполнен?

я тоже сдала как в первом варианте, мне кажется это не критично, так как на показатели декларации не влияет.

Підкажіть, в декларації з ПДВ в р.16 ставимо суму, яка в р.16.1?

Добрый день! Как проверить себя правильно ли я сформировала НДС Кредит,обязательства за мес. ? Формула

M@RYN@ писав:Добрый день! Как проверить себя правильно ли я сформировала НДС Кредит,обязательства за мес. ? Формула

По обязательствам - в общем случае - сравниваете оплаты и реализацию.
- если оплата больше, чем реализация, то НО = (оплата - ДЗ на нач.м-ца + ДЗ на к-ц м-ца)/6
- если реализация больше, то НО = (реализация - КЗ на нач.м-ца + КЗ на к-ц м-ца)/6
Плюс могут быть НО по разным частным случаям - списание ТМЦ на нехоз.деят-ть и пр.

По кредиту - считаете все сделанные за месяц предоплаты + акты (накладные), полученные по первому событию, делите на 6.

M@RYN@ писав:Добрый день! Как проверить себя правильно ли я сформировала НДС Кредит,обязательства за мес. ? Формула

Я проверяю по обороткам счетов 643 и 644

M@RYN@ писав:Добрый день! Как проверить себя правильно ли я сформировала НДС Кредит,обязательства за мес. ? Формула

Обязательства:
по 361 (Дт Оборот - Кт сальдо на нач.месяца + Кт сальдо на конец месяца)/6

Кредит:
по 631+6851 (с НДС) (Кт Оборот - Дт сальдо на нач.месяца + Дт сальдо на конец месяца)/6