Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

marinesko писав:Добрый день!
подскажите пожалуйста, как в 1С 8 сделать чтобы авансы не садились на сч.681 и 371, а сразу на 631 и 361

вы когда платежку проводите, то в документе отражаются счета по которым пройдут проводки, вы можете там вручную проставить то что вам нужно.
Или когда заводите договор, там тоже есть раздел с счетами, заполните так как вам нужно, тогда и документы по этому договору будут формироваться уже с заданными счетами.

marinesko писав:Добрый день!
подскажите пожалуйста, как в 1С 8 сделать чтобы авансы не садились на сч.681 и 371, а сразу на 631 и 361

Предприятие-счета учетов с контрагентами.
Если уже работаете с контрагентами, тогда в карточке контрагента на вкладке договора проставить субсчета.

Спасибо большое!!!
я думала что как в "семерке" где-то в константах можно поставить галочку не использовать счета 681 и 371 )

Подскажите пжл. что надо сделать .что б при выписке расходной накладной показывались остатки того или иного товара, ну и партия.откуда можно списать .( Как в 1С 7.7 кто работал в семерке.меня поймет ).в учет политике вроде все выставила .списание портиями,а вот при создании расходной ничено не видно... ничего не спорашивает ну соответственно расходная не проводится .БО нехватает товара..

Когда оформляете реализацию товара есть возможность заполнить путём подбора (есть такая кнопка над табличной частью). Справа высветиться таблица с номенклатурой и внизу, вроде, есть возможность настроить "подвальчик" с остатками товара с учётом резервации. Там и количество и цену удобно заполнить.
Проверьте. У меня автоматом затягиваются с менеджерской базы из 1С, поэтому редко пользуюсь.

Добрий день. 1с8 мене доводить просто до сказу. У мене по київстару першою подією не завжди є оплата. і на 6442 виникають мінуси по дт-у. вже не знаю що робити(((
документи я перепроводила декілька раз. неправильно формує проводки і все...

Natalenna писав:Добрий день. 1с8 мене доводить просто до сказу. У мене по київстару першою подією не завжди є оплата. і на 6442 виникають мінуси по дт-у. вже не знаю що робити(((
документи я перепроводила декілька раз. неправильно формує проводки і все...

У мене постійно мінуси по 6442 по ТриМоб, Укртелекому, МТС, тому що рахунки надходять із запізненням і проводжу їх на місяць пізніше. #sigh# То я не заморочуюсь
В платіжці при авансі вираховую ПДВ без пенсійного так : наприклад на суму 200
200 /1,275*0,2= 31,37 сума ПДВ
В Поступлении товаров роблю послугу двома рядками - з ПДВ і без ПДВ на суму пенсійного, так краще робляться проводки.

Татьяна ТС писав:

Natalenna писав:Добрий день. 1с8 мене доводить просто до сказу. У мене по київстару першою подією не завжди є оплата. і на 6442 виникають мінуси по дт-у. вже не знаю що робити(((
документи я перепроводила декілька раз. неправильно формує проводки і все...

У мене постійно мінуси по 6442 по ТриМоб, Укртелекому, МТС, тому що рахунки надходять із запізненням і проводжу їх на місяць пізніше. #sigh# То я не заморочуюсь
В платіжці при авансі вираховую ПДВ без пенсійного так : наприклад на суму 200
200 /1,275*0,2= 31,37 сума ПДВ

я спочатку пробувала ручним коригуванням виправляти, але заплуталася...

marinesko писав:Спасибо большое!!!
я думала что как в "семерке" где-то в константах можно поставить галочку не использовать счета 681 и 371 )

Можно сделать так:
- в карточке контрагента есть вкладка Договоры, открыть Договор,
- в Договоре есть вкладка Счета учета = Основные,
- Счета учета расчетов выбрать Счет 361 или 631,
- в строчке Счета учета авансов удалить 371 или 681, должно быть пустое место.

Я это сделала уже давно, нормально работает.

Татьяна ТС писав:

Natalenna писав:Добрий день. 1с8 мене доводить просто до сказу. У мене по київстару першою подією не завжди є оплата. і на 6442 виникають мінуси по дт-у. вже не знаю що робити(((
документи я перепроводила декілька раз. неправильно формує проводки і все...

У мене постійно мінуси по 6442 по ТриМоб, Укртелекому, МТС, тому що рахунки надходять із запізненням і проводжу їх на місяць пізніше. #sigh# То я не заморочуюсь
В платіжці при авансі вираховую ПДВ без пенсійного так : наприклад на суму 200
200 /1,275*0,2= 31,37 сума ПДВ
В Поступлении товаров роблю послугу двома рядками - з ПДВ і без ПДВ на суму пенсійного, так краще робляться проводки.

Рекомендую поссмотреть видео аудитора Олега Горбенко, доходчиво и толково поясняет по поводу копеек и мобил.связи.
https://youtu.be/qGB_cheddYs
https://youtu.be/_3VbdnjXFZw