Корректировка НН (часть 2)

Подскажите пожалуйста какой датой сделать РК к НН. Ситуация такая 12.10 выписали НН на кас. ленту, 20.10 получили от поставщика эту ленту, а она уже немножко не так называется, 21.10 делаем отгрузку покупателю Хочу сделать РК только вот какой датой 12 или 20 или 21 ????

@Лиса писав:Подскажите пожалуйста какой датой сделать РК к НН. Ситуация такая 12.10 выписали НН на кас. ленту, 20.10 получили от поставщика эту ленту, а она уже немножко не так называется, 21.10 делаем отгрузку покупателю Хочу сделать РК только вот какой датой 12 или 20 или 21 ????

Можна і так і так. По ПКУ прописано "датою виявлення помилки".. Тим більше РК у вас буде нульовий. Я б зробила датою відгрузки.

Tasa писав:

@Лиса писав:Подскажите пожалуйста какой датой сделать РК к НН. Ситуация такая 12.10 выписали НН на кас. ленту, 20.10 получили от поставщика эту ленту, а она уже немножко не так называется, 21.10 делаем отгрузку покупателю Хочу сделать РК только вот какой датой 12 или 20 или 21 ????

Можна і так і так. По ПКУ прописано "датою виявлення помилки".. Тим більше РК у вас буде нульовий. Я б зробила датою відгрузки.

Спасибо, я тоже так сделала, а потом смотрю прекрасно успеваю и 12 и тут я задумалась

@Лиса писав:

Tasa писав:

@Лиса писав:Подскажите пожалуйста какой датой сделать РК к НН. Ситуация такая 12.10 выписали НН на кас. ленту, 20.10 получили от поставщика эту ленту, а она уже немножко не так называется, 21.10 делаем отгрузку покупателю Хочу сделать РК только вот какой датой 12 или 20 или 21 ????

Можна і так і так. По ПКУ прописано "датою виявлення помилки".. Тим більше РК у вас буде нульовий. Я б зробила датою відгрузки.

Спасибо, я тоже так сделала, а потом смотрю прекрасно успеваю и 12 и тут я задумалась

А я бы 12.10 сделал. Это кому как удобно.

Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации.
Оплатили за поставку оборудования в октябре прошлого года , в октябре этого года расторгли договор по согласию сторон, поставка отменяется , делаем возврат.
Возврат делается частями, так как сумма довольно крупная, вопрос по РК , могу ли я выписывать РК на каждый частичный возврат или ждать пока вернем все....(до 180 дней конечно)?. Просто если ждать, то
тогда по обязательствам НДС попадем в этом месяце...., а если выписывать несколько РК , то какое тогда основание указывать, и можно ли так? Спасибо.

Malya писав:Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации.
Оплатили за поставку оборудования в октябре прошлого года , в октябре этого года расторгли договор по согласию сторон, поставка отменяется , делаем возврат.
Возврат делается частями, так как сумма довольно крупная, вопрос по РК , могу ли я выписывать РК на каждый частичный возврат или ждать пока вернем все....(до 180 дней конечно)?. Просто если ждать, то
тогда по обязательствам НДС попадем в этом месяце...., а если выписывать несколько РК , то какое тогда основание указывать, и можно ли так? Спасибо.

РК робіть на всі частково повернені суми ... Причину можна вказати "повернення передплати"... По ходу можете поспілкуватись з бухом контрагента і прийти до спільного знаменника - мінусовий РК все одно реєструє контрагент...

подскажите, пж, заказчик повторно оплатил счет, образовалась предоплата, выписала НН, номенклатура. естественно очень приблизительная, теперь подписан акт на оказание услуг, услуги совсем другие и цена, чем в НН на п/о, да и сумма больше, как теперь сделать РК к НН? можно в одном РК исправить ВСЕ: и цену, и кол-во, и номенклатуру? и т.к. чена по акту больше, чем на п/о, то РК получается с "+" (на разницу акта и п/оплаты)и регистрирую я его сама
спасибо

cemafor писав:подскажите, пж, заказчик повторно оплатил счет, образовалась предоплата, выписала НН, номенклатура. естественно очень приблизительная, теперь подписан акт на оказание услуг, услуги совсем другие и цена, чем в НН на п/о, да и сумма больше, как теперь сделать РК к НН? можно в одном РК исправить ВСЕ: и цену, и кол-во, и номенклатуру? и т.к. чена по акту больше, чем на п/о, то РК получается с "+" (на разницу акта и п/оплаты)и регистрирую я его сама
спасибо

Да, все исправления вы делаете в одном РК, но только на сумму оплаты, а на сумму превышения акта над оплатой выписываете не РК а НН ивыписываете её датой акта.

Підкажіть, будь ласка. Для того щоб виправити дату в податковій я реєструю коригування з однією позицією з "-", в номенклатурі зазначаю "Виправлення помилки в даті" і реєструю нову податкову з правильною датою. Вірно?

MariNka92 писав:Підкажіть, будь ласка. Для того щоб виправити дату в податковій я реєструю коригування з однією позицією з "-", в номенклатурі зазначаю "Виправлення помилки в даті" і реєструю нову податкову з правильною датою. Вірно?

Исправлять дату в НН нельзя, так что ваша формулировка неприемлема. Лучше указать "Помылково выпысана". Ошибочную НН и РК к ней в декларации не указываете.