Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

Олена Куліш писав:

Олена Куліш писав:

Тюша писав: У вас с 01.04.14-были постоянно разные операции? Вы выписывали себе сводные НН?

нет. Меня интересует, как быть с декларацие за декабрь 2016 и каким образом закрыть ошибки за прошлый период. Я так понимаю, что перерасчет за год 2016 мне уже нужно будет показать в январской декларации 2017? и налоговая за январь с коэф. этим будет?

я не пойму, цирфы которые я посчитала за 2016, мне в декларацию за декабрь ставить или уже в январскую?

перерасчет показывать в деке за декабрь

Вопрос по заполнению таб.2 в Д7 за декабрь. В 1С в колонку 6 попадает вся стоимость пропорциональной поставки (вся сумма общехозяйственных расходов для пропорционального распределения), а в колонку 8 - сумма из документа корректировки к сводной НН. Разработчики объясняют свое решение так:

Заполнение Таблицы 2 Приложения 7 (как это реализовано в 1С) позволяет работникам ДФС проверить корректность расчета: сумма корректировки НДС (колонка 8) должна быть равна произведению НДС от базы поставки (колонка 6) на разность старого и нового коэффициента (колонка 7 строк 1 и 3.1 Таблицы 1 Приложения 7).

Если же заполнять эту таблицу как предлагает аудитор, то провести сверку невозможно (ибо база поставки как расчетная величина от суммы корректировки НДС не несет никакой смысловой нагрузки).

В письме ДФСУ №599/7/99-99-15-03-02-17 от 12.01.2017 налоговая пишет:

Такі розрахунки коригування відображаються у таблиці 1 додатка 1 (Д1) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року в рядку, який відповідає умовному ІПН "600000000000", графа 3 цього рядка не заповнюється; до графи 4 переноситься підсумкове значення показників граф 6, 7 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року, а до граф 5 та 6 - показники рядка "Всього" граф 8 та 9 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року відповідно

То есть, в Д1 переносится именно изменение базы НДС, а не сумма пропорциональной поставки.

Как же все-таки правильно заполнить колонку 6?

Маруся10 писав:

Олена Куліш писав:

Олена Куліш писав: нет. Меня интересует, как быть с декларацие за декабрь 2016 и каким образом закрыть ошибки за прошлый период. Я так понимаю, что перерасчет за год 2016 мне уже нужно будет показать в январской декларации 2017? и налоговая за январь с коэф. этим будет?

я не пойму, цирфы которые я посчитала за 2016, мне в декларацию за декабрь ставить или уже в январскую?

перерасчет показывать в деке за декабрь

Маруся, а в какой строке ставить эти цифры? я ж не регистрировала н/н. Я сейчас посчитала коэфициент, котрый хочу испльзовать в 2017 году, чтобы хоть там все верно было. Но не знаю, в какой декларации его показывать.

IgorZ писав:Вопрос по заполнению таб.2 в Д7 за декабрь. В 1С в колонку 6 попадает вся стоимость пропорциональной поставки (вся сумма общехозяйственных расходов для пропорционального распределения), а в колонку 8 - сумма из документа корректировки к сводной НН. Разработчики объясняют свое решение так:

Заполнение Таблицы 2 Приложения 7 (как это реализовано в 1С) позволяет работникам ДФС проверить корректность расчета: сумма корректировки НДС (колонка 8) должна быть равна произведению НДС от базы поставки (колонка 6) на разность старого и нового коэффициента (колонка 7 строк 1 и 3.1 Таблицы 1 Приложения 7).

Если же заполнять эту таблицу как предлагает аудитор, то провести сверку невозможно (ибо база поставки как расчетная величина от суммы корректировки НДС не несет никакой смысловой нагрузки).

В письме ДФСУ №599/7/99-99-15-03-02-17 от 12.01.2017 налоговая пишет:

Такі розрахунки коригування відображаються у таблиці 1 додатка 1 (Д1) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року в рядку, який відповідає умовному ІПН "600000000000", графа 3 цього рядка не заповнюється; до графи 4 переноситься підсумкове значення показників граф 6, 7 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року, а до граф 5 та 6 - показники рядка "Всього" граф 8 та 9 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року відповідно

То есть, в Д1 переносится именно изменение базы НДС, а не сумма пропорциональной поставки.

Как же все-таки правильно заполнить колонку 6?

По-моему, как правильно заполнить этот додаток не знает никто.
Но я заполняла так, как написано в письме ДФС (а не так как предлагала 1С). Т.е графа 6 таблицы2 додатка7=графе 4 Додатка1.

Попробовала заполнить так, как предлагала 1С, но в ОПЗ не прошло камеральную проверку, выдавало ошибку. В итоге заполнила так, как написано в письме ДФС.,т.е. как Вы написали "именно изменение базы НДС, а не сумма пропорциональной поставки". И кстати в той же ОПЗ высвечивается, что в додатке 7 в таблице 2 колонка 8= колонка6 *20/100, т.е совсем не так как предлагает 1С, хотя в их рассуждениях безусловно есть здравый смысл.

Олена Куліш писав:

Маруся10 писав:

Олена Куліш писав: я не пойму, цирфы которые я посчитала за 2016, мне в декларацию за декабрь ставить или уже в январскую?

перерасчет показывать в деке за декабрь

Маруся, а в какой строке ставить эти цифры? я ж не регистрировала н/н. Я сейчас посчитала коэфициент, котрый хочу испльзовать в 2017 году, чтобы хоть там все верно было. Но не знаю, в какой декларации его показывать.

Если не регистрировали, то, наверное, не показывать в декабре. Додаток 7 не заполнять В январе, если будут необлагаемые операции, рассчитать коэффициент, заполнить дод.7 и распределять весь 2017г. по этому коэффициенту. Или же регистрировать сейчас все н/н за 2016г. (с опозданием), делать к ним корректировки, регистрировать их, заполнять дод.7 в декл.за декабрь 2016 и использовать этот коэффициент в 2017г. Второй вариант правильный. но решать Вам.

Родненькие, подскажите: Перечитала вас и поняла что где-то, будучи в декрете, я пропустила, що с 1.04 нужно ставить галочку "сводная накладная" и код 6000... и за весь год у меня 4000... Как вы думаете, как это исправить? и нужно ли?

crazy_kitty89 писав:Родненькие, подскажите: Перечитала вас и поняла что где-то, будучи в декрете, я пропустила, що с 1.04 нужно ставить галочку "сводная накладная" и код 6000... и за весь год у меня 4000... Как вы думаете, как это исправить? и нужно ли?

Я думаю, что не стоит заморачиваться, т.к. это ваши НО, которые не выдаются никому. Ну ошиблись в коде, ну и что? НО не занижено.

Підкажіть ...
так як у 2015 не було неоподатков. операцій,то у 2016 не виписувала умовні ПН,а при перерахунку 2016 були неопод.операц.,визначила кофіц.0,95%....а тепер як,що до чого прирівнювати?

Подскажите, как быть...Весь 2016 год были операции освобожденные от налогообложения. Налоговый кредит не использовали. Налоговые накладные на "Умовне постачання" не делали. Декларацию за декабрь уже подали как обычно. В декабрской декларации Sнакл уже =500000 грн. Выбрала за 2016 год общий объем - 4 800 000, а облагаемые операции - 415 000. ЧВ в облагаемых операциях по году получается 8,6. Как выйти из ситуации?

IrinD писав:

IgorZ писав:Вопрос по заполнению таб.2 в Д7 за декабрь. В 1С в колонку 6 попадает вся стоимость пропорциональной поставки (вся сумма общехозяйственных расходов для пропорционального распределения), а в колонку 8 - сумма из документа корректировки к сводной НН. Разработчики объясняют свое решение так:

Заполнение Таблицы 2 Приложения 7 (как это реализовано в 1С) позволяет работникам ДФС проверить корректность расчета: сумма корректировки НДС (колонка 8) должна быть равна произведению НДС от базы поставки (колонка 6) на разность старого и нового коэффициента (колонка 7 строк 1 и 3.1 Таблицы 1 Приложения 7).

Если же заполнять эту таблицу как предлагает аудитор, то провести сверку невозможно (ибо база поставки как расчетная величина от суммы корректировки НДС не несет никакой смысловой нагрузки).

В письме ДФСУ №599/7/99-99-15-03-02-17 от 12.01.2017 налоговая пишет:

Такі розрахунки коригування відображаються у таблиці 1 додатка 1 (Д1) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року в рядку, який відповідає умовному ІПН "600000000000", графа 3 цього рядка не заповнюється; до графи 4 переноситься підсумкове значення показників граф 6, 7 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року, а до граф 5 та 6 - показники рядка "Всього" граф 8 та 9 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року відповідно

То есть, в Д1 переносится именно изменение базы НДС, а не сумма пропорциональной поставки.

Как же все-таки правильно заполнить колонку 6?

По-моему, как правильно заполнить этот додаток не знает никто.
Но я заполняла так, как написано в письме ДФС (а не так как предлагала 1С). Т.е графа 6 таблицы2 додатка7=графе 4 Додатка1.

Попробовала заполнить так, как предлагала 1С, но в ОПЗ не прошло камеральную проверку, выдавало ошибку. В итоге заполнила так, как написано в письме ДФС.,т.е. как Вы написали "именно изменение базы НДС, а не сумма пропорциональной поставки". И кстати в той же ОПЗ высвечивается, что в додатке 7 в таблице 2 колонка 8= колонка6 *20/100, т.е совсем не так как предлагает 1С, хотя в их рассуждениях безусловно есть здравый смысл.

Сдела по варианту 1С, Медок не ругается, вот сижу в раздумьях

Ой соврала, простите
Медок ругается, он обсяг постач, сам пересчитал, кол 8= обсяг х на 20%