Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

Марина *** писав:

Скрытый текст

Nadiy писав:

Марина *** писав: А НН (просрочены) включать в кредит в январе ?

так, включаєте

Тод, ще таке запитання до Вас:
за грудень, вже ми, випадково, забули зареєструвати свою ПН. Зареєстрували у лютому, уточнюючий подали також у лютому., (маємо р.21 - йде на зменшення).
Коли, маємо показати, зменшення р.21 у січні також? Чи лютий, коли подано УР.?

1.так було завжди, якщо уточнюєте саме попередній місяць, то звітний подається з уточненими даними
2.якщо за січень буде ряд 18 до сплати, то тоді після подання декларації за січень без уточнених даних, Вам потрібно буде уточнити і січень(вплине на розрахунки)
3."УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР "- до 20.02. звітний період січень 2017

Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста. ФЛП на общей системе в декабре 2016-го выписывает документы по факту оплаты, регистрирует налоговую, сдает деку. Всё в порядке. И вдруг, в феврале 2017 бухгалтер узнает о том, что на самом деле товар был отгружен менеджерами раньше, тоже в декабре, но в первых числах, но без документов. И теперь покупатель требует исправить дату этих документов (для них это очень важно, т.к. было какое-то мероприятие). Это что получается, что надо сделать корректировку налоговой, потом выписать ее снова требуемой датой и попасть на штраф за несвоевременную регистрацию? Как быть?

Vasiliy Terkin писав:Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста. ФЛП на общей системе в декабре 2016-го выписывает документы по факту оплаты, регистрирует налоговую, сдает деку. Всё в порядке. И вдруг, в феврале 2017 бухгалтер узнает о том, что на самом деле товар был отгружен менеджерами раньше, тоже в декабре, но в первых числах, но без документов. И теперь покупатель требует исправить дату этих документов (для них это очень важно, т.к. было какое-то мероприятие). Это что получается, что надо сделать корректировку налоговой, потом выписать ее снова требуемой датой и попасть на штраф за несвоевременную регистрацию? Как быть?

саме так, іншого виходу немає

Nadiy писав:

Марина *** писав:

Скрытый текст

Nadiy писав: так, включаєте

Тод, ще таке запитання до Вас:
за грудень, вже ми, випадково, забули зареєструвати свою ПН. Зареєстрували у лютому, уточнюючий подали також у лютому., (маємо р.21 - йде на зменшення).
Коли, маємо показати, зменшення р.21 у січні також? Чи лютий, коли подано УР.?

1.так було завжди, якщо уточнюєте саме попередній місяць, то звітний подається з уточненими даними
2.якщо за січень буде ряд 18 до сплати, то тоді після подання декларації за січень без уточнених даних, Вам потрібно буде уточнити і січень(вплине на розрахунки)
3."УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР "- до 20.02. звітний період січень 2017

Тобто, якщо уточнили дані за грудень 2016 ( у лютому 2017р), то за січень 2017р , у р.16.1 - відображається значення декларації за грудень 2016р., а у р. 16.2 дані УР за лютий.?

Здравствуйте, девочки. Нарисовался непредвиденный акт от 31.01.17, налоговая не выписана ((( Понятно, что НДСка за январь сдана, срок регистрации 15февраля прошел. Просрочка 6 дней. Сумма не малая налоговой - 50тыс.грн., платить штраф 10% -5000грн. #[-o< +3% за обнаружение ошибки, + подача уточненки за январь?

ЕОлка писав:Здравствуйте, девочки. Нарисовался непредвиденный акт от 31.01.17, налоговая не выписана ((( Понятно, что НДСка за январь сдана, срок регистрации 15февраля прошел. Просрочка 6 дней. Сумма не малая налоговой - 50тыс.грн., платить штраф 10% -5000грн. #[-o< +3% за обнаружение ошибки, + подача уточненки за январь?

Вернее, 3% пока не будет, т.к.еще до конца месяца успеваю уплатить.
И как платить эту сумму 10%? Согласно чего? Просто на свой спецсчет с назначение "не вовремя зарегистрированная" ? А в НДСке его не указывать, получается?

ЕОлка писав:

ЕОлка писав:Здравствуйте, девочки. Нарисовался непредвиденный акт от 31.01.17, налоговая не выписана ((( Понятно, что НДСка за январь сдана, срок регистрации 15февраля прошел. Просрочка 6 дней. Сумма не малая налоговой - 50тыс.грн., платить штраф 10% -5000грн. #[-o< +3% за обнаружение ошибки, + подача уточненки за январь?

Вернее, 3% пока не будет, т.к.еще до конца месяца успеваю уплатить.
И как платить эту сумму 10%? Согласно чего? Просто на свой спецсчет с назначение "не вовремя зарегистрированная" ? А в НДСке его не указывать, получается?

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Tasa писав:

ЕОлка писав:

ЕОлка писав:Здравствуйте, девочки. Нарисовался непредвиденный акт от 31.01.17, налоговая не выписана ((( Понятно, что НДСка за январь сдана, срок регистрации 15февраля прошел. Просрочка 6 дней. Сумма не малая налоговой - 50тыс.грн., платить штраф 10% -5000грн. #[-o< +3% за обнаружение ошибки, + подача уточненки за январь?

Вернее, 3% пока не будет, т.к.еще до конца месяца успеваю уплатить.
И как платить эту сумму 10%? Согласно чего? Просто на свой спецсчет с назначение "не вовремя зарегистрированная" ? А в НДСке его не указывать, получается?

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

ЕОлка писав:

Tasa писав:

ЕОлка писав: Вернее, 3% пока не будет, т.к.еще до конца месяца успеваю уплатить.
И как платить эту сумму 10%? Согласно чего? Просто на свой спецсчет с назначение "не вовремя зарегистрированная" ? А в НДСке его не указывать, получается?

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

А акт никак не перенести на 01.02?

Шпаргалка з бухобліку ПДВ - https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 23917.html