Корректировка НН (часть 2)

Подскажите, за подачу уточненки будет штраф? Это документ 0217010 в Медке? И к нему я заполняю просто Додаток 5?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Допустила математическую ошибку в налоговой накладной (занизила налоговые обязательства), выписанной в декабре. Путем подачи РК исправила ошибку, соответственно увеличив ндс. РК выписан и зарегистрирован в феврале. Будет ли штраф? #g_cray# Раньше не сталкивалась с такой ситуацией.

cherryeyes писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Допустила математическую ошибку в налоговой накладной (занизила налоговые обязательства), выписанной в декабре. Путем подачи РК исправила ошибку, соответственно увеличив ндс. РК выписан и зарегистрирован в феврале. Будет ли штраф? #g_cray# Раньше не сталкивалась с такой ситуацией.

Вам надо уточненку за декабрь сдать и самой себе штраф начислить

ArinaArina писав:

cherryeyes писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Допустила математическую ошибку в налоговой накладной (занизила налоговые обязательства), выписанной в декабре. Путем подачи РК исправила ошибку, соответственно увеличив ндс. РК выписан и зарегистрирован в феврале. Будет ли штраф? #g_cray# Раньше не сталкивалась с такой ситуацией.

Вам надо уточненку за декабрь сдать и самой себе штраф начислить

Спасибо Вам за ответ. Штраф в этом случае будет 30% от суммы ндс, указанной в корректировке? НН была выписана 25.12.16, а зарегистрировала я РК 22.02.17 (с опозданием до 60 календарных дней).
А этот РК у нас не будет показан в отчетности за февраль?
Просто по уточненке штрафа не будет, так как это увеличение ндс не привело к возникновению налоговых обязательств, у компании большой налоговый кредит. Я боюсь штрафа за несвоевременную регистрацию суммы ндс.#g_cray2#

cherryeyes писав:

ArinaArina писав:

cherryeyes писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Допустила математическую ошибку в налоговой накладной (занизила налоговые обязательства), выписанной в декабре. Путем подачи РК исправила ошибку, соответственно увеличив ндс. РК выписан и зарегистрирован в феврале. Будет ли штраф? #g_cray# Раньше не сталкивалась с такой ситуацией.

Вам надо уточненку за декабрь сдать и самой себе штраф начислить

Спасибо Вам за ответ. Штраф в этом случае будет 30% от суммы ндс, указанной в корректировке? НН была выписана 25.12.16, а зарегистрировала я РК 22.02.17 (с опозданием до 60 календарных дней).
А этот РК у нас не будет показан в отчетности за февраль?
Просто по уточненке штрафа не будет, так как это увеличение ндс не привело к возникновению налоговых обязательств, у компании большой налоговый кредит. Я боюсь штрафа за несвоевременную регистрацию суммы ндс.#g_cray2#

Поняла, что неверно описываю ситуацию, просто паника охватила, речь идет о значительных суммах штрафных санкций. Дело было так: НН с ошибочно заниженной суммой ндс зарегистрировала позже срока (с опозданием до 60 календарных дней), тут ясно штраф 30% за несвоевременную регистрацию. Потом корректировкой добавила потерянную сумму ндс в налоговую. Штраф за несвоевременную регистрацию будет считаться от полной суммы ндс (указанная в ошибочной налоговой + указанная в корректировке) или только от суммы ндс, указанной в накладной?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как прасильно быть в такой ситуации : 1-выписана и зарегистрирована нн на переплату(2 позиции), 2-при отгрузке заказа сделала рк, минус по позиции 2 и плюс другие две позиции... общая сумма рк 0,00..... отпрвила на регистрацию - отказ... "рядок 3 відсутній в податковій накладній, що коригується"...

Новичок_2011 писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как прасильно быть в такой ситуации : 1-выписана и зарегистрирована нн на переплату(2 позиции), 2-при отгрузке заказа сделала рк, минус по позиции 2 и плюс другие две позиции... общая сумма рк 0,00..... отпрвила на регистрацию - отказ... "рядок 3 відсутній в податковій накладній, що коригується"...

Если у вас две позиции, то и две строки, ставьте номер строки той, который корректируете

Спасибо за ответ, из предыдущей нн я корректирую одну позицию, заменяя ее на две

Новичок_2011 писав:Спасибо за ответ, из предыдущей нн я корректирую одну позицию, заменяя ее на две

Тогда делайте РК и новую налоговую накладную

Очень хотелось немножко перехитрить правила, но наверное Ваш вариант таки единственный правильный в данной ситуации. Большое спасибо.