Уточнююча по ПДВ

Девочки, помогите пожалуйста! Не втянулись в деку за март ннакладные , и по НК и НО, примерно с 20 марта... Обнаружили только сейчас, при сверке с контрагентом. Что делать? Можно их включить в деку апреля? чтобы не исправлять март? А если исправлять, то как правильно?

Сенечка писав:Девочки, помогите пожалуйста! Не втянулись в деку за март ннакладные , и по НК и НО, примерно с 20 марта... Обнаружили только сейчас, при сверке с контрагентом. Что делать? Можно их включить в деку апреля? чтобы не исправлять март? А если исправлять, то как правильно?

Ни в коем случае в деке апреля нельзя показывать НО марта, только через уточняющий расчет!+3%штрафа на сумму, если у вас "К уплате"

Сенечка писав:Девочки, помогите пожалуйста! Не втянулись в деку за март ннакладные , и по НК и НО, примерно с 20 марта... Обнаружили только сейчас, при сверке с контрагентом. Что делать? Можно их включить в деку апреля? чтобы не исправлять март? А если исправлять, то как правильно?

накладні по кредиту можна перенести, а по зобов"язаннях ні, вам потрібно подати уточнюючу з додатком 5 в якому заповнити тільки невключені пн і по зобов"язаннях і по кредиту

Люди подскажите , мне надо сдать уточнюючий розрахунок за март и додаток 2 за март , я при сохранении документа должна ставить уточнюючий или звитний ???

ylia1111 писав:Люди подскажите , мне надо сдать уточнюючий розрахунок за март и додаток 2 за март , я при сохранении документа должна ставить уточнюючий или звитний ???

Уточнюючий, к ниму дод. 2 тоже уточнюючий.

Добрый день!
Помогите, как пошагово отправить Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (самост) + Дод 2 За март месяц.
Попробовала уйму способов и ничего не получается…каждый раз новая ошибка:

Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:

"R182G6": Element 'R182G6' is unexpected according to content model of parent element 'DECLARBODY'. Не знайдено наступний реквізит: R182GB6, R190GB4, R190GB, R190GB6, R191G3, R191GB4, R191GB, R191GB6, R200GB4, R200GB, R200GB6, R201GB4, R201GB, R201GB6, R20.....


или Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)

Nadiy писав:

@Лиса писав:Помогите пожалуйста как правильно сделать Уточненку Я зарег. НН на неплательщика и деку сдала, а теперь оказалось, что контрагент плательщик НДС. Я то НН им зарегистрирую с опозданием и на свою НН сделаю РК, а как теперь их отобразить в уточненках я так понимаю, что свою на неплательщика РК я могу отразить только апрелем, а на новую НН я должна сделать уточ. деку и что заплатить недоику и штраф 3% ???? или как?

1.реєструєте нову пн на платника
2.робите рк з причиною "помилково виписана" до пн на неплатника
3.в ур у додатку 5 у рядку інші суму по неплатнику на -, а в рядку з іпн на +, рк у звітності не відображаєте

Подскажите, пожалуйста, РК на неплательщика какой датой лучше сделать?

Татьяна2000 писав:

Nadiy писав:

@Лиса писав:Помогите пожалуйста как правильно сделать Уточненку Я зарег. НН на неплательщика и деку сдала, а теперь оказалось, что контрагент плательщик НДС. Я то НН им зарегистрирую с опозданием и на свою НН сделаю РК, а как теперь их отобразить в уточненках я так понимаю, что свою на неплательщика РК я могу отразить только апрелем, а на новую НН я должна сделать уточ. деку и что заплатить недоику и штраф 3% ???? или как?

1.реєструєте нову пн на платника
2.робите рк з причиною "помилково виписана" до пн на неплатника
3.в ур у додатку 5 у рядку інші суму по неплатнику на -, а в рядку з іпн на +, рк у звітності не відображаєте

Подскажите, пожалуйста, РК на неплательщика какой датой лучше сделать?

можно датой обнаружения ошибки, а можно датой нн

Лорик777 писав:

Татьяна2000 писав:

Nadiy писав: 1.реєструєте нову пн на платника
2.робите рк з причиною "помилково виписана" до пн на неплатника
3.в ур у додатку 5 у рядку інші суму по неплатнику на -, а в рядку з іпн на +, рк у звітності не відображаєте

Подскажите, пожалуйста, РК на неплательщика какой датой лучше сделать?

можно датой обнаружения ошибки, а можно датой нн

еовая нн и кн должна быть одной датой

Коллеги, прошу Вашей помощи#g_cray2# : нужно сдать УР за 2015 год. Были заполнены рядки 20, 25 и 25.1. сейчас в уточняющем расчете данных рядков нет. т.е. 20 есть. но имеет совсем другое значение. Как заполняить уточняющий расчет? Может у кого есть инстракукция по заполняеню уточняющего расчета?#wall#
спасибо