Корректировка НН (часть 2)

Tasa писав:

Tasa писав:

IRINAST писав:Коллеги, назрел вопрос. У меня была в мае НН которую я не показала в деке (по своим соображениям), далее выяснилось, сто сумма будет увеличиваться корректировкой, мои действия, я за июнь показываю эту НН не правильную и РК?

Яку саме ПН - вхідну ?

Судячи з усього так - тоді так - все покажете у червні

Да, входящую, сорри, не уточнила, спасибо.

Юлия 08 писав:Доброго дня, колеги!
Контрагент виписує РК на мінус (повернення передоплати)до ПН за січень, товар імпортний, чи ставити позначку "Х" в кол.4,2 в РК, якщо не було її в податковій?
Я вважаю, що потрібно, зг. Порядку "У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа
3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару" чи правильно я думаю?

так, позначку ставити потрібно

добрый день.
Подскажите,пожалуйста, не зарегистрировали свои обязательства в апреле на предоплату от неплательщика НДС . (сумма была 20000 , банк разнесли на 10000 и выставили на 10 000 нн )
мои действия : выписываю в июне корректировку на 20000 ,регистрирую в июне и включаю в деку июня ,или выписывать апрелем ?
помогите ,пожалуйста.

Бутузька писав:добрый день.
Подскажите,пожалуйста, не зарегистрировали свои обязательства в апреле на предоплату от неплательщика НДС . (сумма была 20000 , банк разнесли на 10000 и выставили на 10 000 нн )
мои действия : выписываю в июне корректировку на 20000 ,регистрирую в июне и включаю в деку июня ,или выписывать апрелем ?
помогите ,пожалуйста.

Робите РК квітнем (1 подія) на різницю у 10000 - реєструєте зараз ...
Робите УР за квітень у періоді червень (поточний) + дод 5 (в ньому додаєте РК на 10тис)
До подачі УР рекомендую уточнити у своїй ДПІ куди платити суму недоплати по незадекларованих 10тис...
Штраф платиться на бюджетний рахунок (туди, можливо, скажуть і платить недоїмку) пені не буде

Добрый день! Кто сталкивался с такой ошибкой "Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник "коригування кількості/коригування вартості" в розрахунку коригування не може бути більшим показника "кількість/ціна" що зазначений в податковій накладній, яка коригується"? В РК ставлю количество и цены точно такие же как в выписаной накладной, но почему-то не хочет принимать ее сервер. Ранее к этой накладной РК не делались. В чем может быть причина?

skyzee писав:Добрый день! Кто сталкивался с такой ошибкой "Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник "коригування кількості/коригування вартості" в розрахунку коригування не може бути більшим показника "кількість/ціна" що зазначений в податковій накладній, яка коригується"? В РК ставлю количество и цены точно такие же как в выписаной накладной, но почему-то не хочет принимать ее сервер. Ранее к этой накладной РК не делались. В чем может быть причина?

А суму без ПДВ і -з перевірили ? Буває розбіжність 1 коп - і все, не пройде.

Коллеги,
пожалуйста просветите - на какую дату выписывать корректировку к налоговой накладной в случае возврата товара?

Ситуация:
Товар оплачен - отгружен - возвращен покупателем.
С покупателем заключен договор поставки, отгрузки идут регулярно, но по возвращенному товару покупатель написал письмо с просьбой вернуть оплату.
Оплата будет возвращена.

tbond писав:Коллеги,
пожалуйста просветите - на какую дату выписывать корректировку к налоговой накладной в случае возврата товара?

Ситуация:
Товар оплачен - отгружен - возвращен покупателем.
С покупателем заключен договор поставки, отгрузки идут регулярно, но по возвращенному товару покупатель написал письмо с просьбой вернуть оплату.
Оплата будет возвращена.

Корректировку выписываете по первому событию- возврат товара, датой возвратной накладной.

Доброго дня! даю коригуючий від 16,06,2017 до накладної від 31,01,2017 де міняю тільки назву номенклатури (суми не міняються), підкажіть будь-ласка за це буде штраф?

zoltan писав:Доброго дня! даю коригуючий від 16,06,2017 до накладної від 31,01,2017 де міняю тільки назву номенклатури (суми не міняються), підкажіть будь-ласка за це буде штраф?

Нет, в этом случае штрафу не место.