ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Oxana22

Добрый день!Помогите, пожалуйста, по уточненке!Проверьте меня, первый раз подаю, хочу сегодня сдать уточненку и баланс за первый квартал уже подать с измененными показателями на начало года.
1.Малое предприятие, отчетный период год, додатки не подавались.
2.Подаю уточненку за 2016.Занизила доходы на 1 тыс.
3.В табличной части указываю звіт.податковий період 2016, період, що уточнюється 2016?
4.Заполняю все строки с исправленными показателями?
5.В строке 27 указываю 180 грн.(1000х18%)?
6.В строке 31 указываю штраф 3% от 180 грн.?
7.Платиться ли пеня и в какой строке ее указывать?
7.Баланс и отчет по фин.результатам не подаю, а исправляю показатели на начало года?
8.Прежде чем подать уточненку, я должна оплатить штраф и доплатить прибыль или это можно сделать одновременно?Кодировка и расчетные счета для штрафа и налога разные?
Спасибо заранее.

кта

добрый день. помогите в таком вопросе: за 2 квартал я занизила налог на прибыль на 10 000 грн. в текущей декларации за 9 месяцев я хочу это исправить: 1 как мне показывать данные в строках 2,4,6-уже откорректированные правильные или все-равно с ошибкой и потом корректировка в 16 строке?

КсюшаЯ

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, уточненнку по прибыли за 2015 год нужно сдавать на бланке 2017 года? Нужно создать отчет в 2017 г., на бланке J0108104. звітний період 2017 г., а звітний (податковий) період, що уточнюється 2015 год. Правильно?

КсюшаЯ

КсюшаЯ писав:Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, уточненнку по прибыли за 2015 год нужно сдавать на бланке 2017 года? Нужно создать отчет в 2017 г., на бланке J0108104. звітний період 2017 г., а звітний (податковий) період, що уточнюється 2015 год. Правильно?

Отвечаю на собственный вопрос самостоятельно (может кому пригодиться). Все как я написало верно, кроме того, что уточненку нужно создавать в том периоде, в котором допущена ошибка. #bye#

Al'ka

Подскажите, в декларации за 2016 не учла отрицательное значение за 2015 год. Можно ли это отриц значение указать в разницах за 2017год, или нужно уточнять 2016? а что делать с фин отчетностью тогда? меняется сумма налога на прибыль.

*TT*

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как поступить.
За 2014 год была подана пустая декларация, хотя деятельность велась, но я это обнаружила только в прошлом году, и подать уточненку уже нельзя было. В итоге так и висит не учтенными расходы 2014 года и внесенные в статутный капитал деньги за этот год.
Как теперь это можно исправить??

luchko

Коллеги поделитесь может у кого есть разъяснения как заполнять дод. ВП к текущей деке по прибыли.
У нас за 2016 были убытки. но деку показали с прибылью. Как правильно мне включить те убытки в деку за 2017. там для этого есть додаток ВП и додаток РИ

Tasa

luchko писав:Коллеги поделитесь может у кого есть разъяснения как заполнять дод. ВП к текущей деке по прибыли.
У нас за 2016 были убытки. но деку показали с прибылью. Как правильно мне включить те убытки в деку за 2017. там для этого есть додаток ВП и додаток РИ

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/7327/90630
http://ibuh.info/uk/vipravlennya-pomilo ... dodatka-vp
http://www.dt-kt.com/dodatok-vp-vypravl ... ratsiyeyu/

luchko

Tasa спасибо вам за ссылки. из них только удалось открыть одну ДТ-Кт. но остальные думаю такие же. проверьте меня пжл.кто разбирается в деке. итак у нас убытки за 2016 -27.8 тыс.грн. . Показали прибыль но маленькую 200грн. т.е можно считать что ее не было.
Я понимаю что в додатке ВП стр. 02 показываю убытки за 2016.-27.8 тыс.грн и соответственно они переносятся в деку стр. 03 . У меня в этом году прибыль 50.0 тыс. грн ну дальше идет разница стр. 04 и налог стр.06 вроде понятно. А где учитываются убытки за 2015 по деке там (сдавалась правильная дека) было 18.8тыс. грн??? т.е у меня в деке стр. 03 должно попасть убытки 46.6(18.8+27.8)тогда все правильно, дальше разница и налог. Я вот не пойму с убытками за 2015 г. их надо где-то показывать? или они висят уже в ДФС ,хотя нет наверное у меня тогда налог не идет.Ну вообщим тут я и запуталась никогда не было убыточных деклараций а тут два года подряд правда они 2015 открылись и был другой бух-р.

_Марина.Г._

Добрій день) Подскажите пожалуйста ..в декларации по прибыли за 2016 год( убыток) не отобразили минус за 2015 год...как это исправить? в 2017 тоже убыток... это только уточнять 2016 г...какие штрафы если убыток? спасибо.