Питання по 1 ДФ

Ожинка писав:Підкажіть, будь ласка, по такому питанню: як в 1дф відобразити працівника ,який працював у нас за сумісництвом (основне міце роботи -на іншому підприємстві), а в січні він був прийнятий ще на одну посаду за сумісництвом( без звільнення з першої). Повідомлення по його новій посаді подали. Зарплата нараховується по двох посадах .В 1ДФ таку особу відображати в одній строчці- при цьому дату прийняття не вказувати, чи двома- з новою датою прийняття в січні?

одной строчкой без даты приема.

READYN писав:Выплачиваем роялти физлицу помесячно
январь - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00
февраль - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ - 105,00
март - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00

За март выплата роялти и налогов была 13.04.2018

в 1 ДФ за 1 квартал отображаем так?
нараховано дохід 21000,00 перераховано дохід - 14000,00, нараховано НДФЛ = 3780,00, перераховано НДФЛ = 2520, нарах ВЗ 315, перерах ВЗ = 210,00

Выплата по договору -до 15 числа следующего месяца за предыдущий..

READYN писав:

READYN писав:Выплачиваем роялти физлицу помесячно
январь - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00
февраль - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ - 105,00
март - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00

За март выплата роялти и налогов была 13.04.2018

в 1 ДФ за 1 квартал отображаем так?
нараховано дохід 21000,00 перераховано дохід - 14000,00, нараховано НДФЛ = 3780,00, перераховано НДФЛ = 2520, нарах ВЗ 315, перерах ВЗ = 210,00

Выплата по договору -до 15 числа следующего месяца за предыдущий..

да, отражаете по факту

Здравствуйте, при составлении отчета 1ДФ за 1 квартал выяснилась переплата ПДФО. Как это отразить в отчете ? Или просто засчитать эту сумму в ту, которую будем платить в апреле?Бюджетное предприятие))))Спасибо!!!!

Анна12369 писав:Здравствуйте, при составлении отчета 1ДФ за 1 квартал выяснилась переплата ПДФО. Как это отразить в отчете ? Или просто засчитать эту сумму в ту, которую будем платить в апреле?Бюджетное предприятие))))Спасибо!!!!

в отчете не отражаем, в апреле-мае заплатите меньше, в отчете за 2 квартал не отражаем

-Latka- писав:

Анна12369 писав:Здравствуйте, при составлении отчета 1ДФ за 1 квартал выяснилась переплата ПДФО. Как это отразить в отчете ? Или просто засчитать эту сумму в ту, которую будем платить в апреле?Бюджетное предприятие))))Спасибо!!!!

в отчете не отражаем, в апреле-мае заплатите меньше, в отчете за 2 квартал не отражаем

а если увидели что недоплатили военный?

Добрий вечір! Піджажіть, як правильно відобразити в звіті 1ДФ (уточнююча) працівника(дикретчиця) яку було звільнено в грудні 2017р., а в звіті взагалі не показали? Показую працівницю без доходу і утримань так як вона була звільнена одразу після дикрету, дату звільнення (графа 7) і в графі 9 ставлю 0 на включення до звіту. Я все правильно зроблю? І ще який штраф по уточнюючому звіті буде?

Добрый день! Неправильно указала сумму начисленного и удержаного НДФЛ в отчете 1ДФ! Хочу сразу исправить,подзабыла какую теперь звитну нову делать и как исправить ! Подскажите пжт !Заранее благодарна !

АЛИ-10 писав:Добрый день! Неправильно указала сумму начисленного и удержаного НДФЛ в отчете 1ДФ! Хочу сразу исправить,подзабыла какую теперь звитну нову делать и как исправить ! Подскажите пжт !Заранее благодарна !

ПОРЯДОК
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку


IV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1"- рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.

Добрый день! Не смейтесь с меня и не ругайтесь пожалуйста!!! Аренда помещения, выплаты по налогам - 30.01 - за декабрь, 1,03 - за январь, 02.04 - февраль в 1ДФ я учитываю сумму выплаченных налогов за февраль (оплата 02.04)???