Налоговый кредит

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно закрити суми бюджетній установі ПДВ, якщо оплата була здійснена за рахунок коштів загального фонду.
Коли ми списуємо суми ПДВ (спец.фонд) на формування податкового кредиту, то робимо такі проводки
ДТ 631131 КТ 6311332

А якщо це плата з коштів загального фонду, то
Дт 8013 Кт 6311332 та не включаємо в кредит

Вірно?

Нужен совет!
Я сдала уже декларацию по НДС за май.
И тут, О Боги, мне сегодня один поставщик зарегистрировал НН по 1 событию (акт, которого я кстати еще в глаза не видела...) (услуги связи) #rtfm#
Сумма НДС аж 1,58 ....
Могу ли я взять эту сумму в Дебет уже в июне?
Так не хочется морочить голову за копейки...
Будет ли какой-то штраф?
Ведь в общем я больше в бюджет в этом месяце отдала аж на 2 гривны ))

Ваше мнение, коллеги.
Забить на это или переделать Деку?
СПАСИБО,

fin_o писав:Нужен совет!
Я сдала уже декларацию по НДС за май.
И тут, О Боги, мне сегодня один поставщик зарегистрировал НН по 1 событию (акт, которого я кстати еще в глаза не видела...) (услуги связи) #rtfm#
Сумма НДС аж 1,58 ....
Могу ли я взять эту сумму в Дебет уже в июне?
Так не хочется морочить голову за копейки...
Будет ли какой-то штраф?
Ведь в общем я больше в бюджет в этом месяце отдала аж на 2 гривны ))

Ваше мнение, коллеги.
Забить на это или переделать Деку?
СПАСИБО,

Сміливо можете вклю у деку за червень.Штрафів не має.Тільки в Д5 за 06.2018 р. вкажіть період складання 05.2018

ANKO писав:

fin_o писав:Нужен совет!
Я сдала уже декларацию по НДС за май.
И тут, О Боги, мне сегодня один поставщик зарегистрировал НН по 1 событию (акт, которого я кстати еще в глаза не видела...) (услуги связи) #rtfm#
Сумма НДС аж 1,58 ....
Могу ли я взять эту сумму в Дебет уже в июне?
Так не хочется морочить голову за копейки...
Будет ли какой-то штраф?
Ведь в общем я больше в бюджет в этом месяце отдала аж на 2 гривны ))

Ваше мнение, коллеги.
Забить на это или переделать Деку?
СПАСИБО,

Сміливо можете вклю у деку за червень.Штрафів не має.Тільки в Д5 за 06.2018 р. вкажіть період складання 05.2018

Щиро дякую! Так і зроблю. Теж так думала ))) але сумніви трохи душили ))) думаю ціна питання "5 копійок" а може штраф намалюють...

Доброго дня! Допоможіть розібратися, наш постачальник (державна акціонерна компанія) не реєструє нам податкові накладні, одна ПН мала бути зареєстрована ще у квітні 2017 на аванс, інша у листопаді 2017 року на акт виконаних робіт, телефонні розмови, листи результатів не дали. Що робити? які методи впливу? і питання, якщо вони все ж таки зареєструють ці накладні,чи можна буде включити собі у ПК ПН за квітень 2017?

rainbow33 писав:Доброго дня! Допоможіть розібратися, наш постачальник (державна акціонерна компанія) не реєструє нам податкові накладні, одна ПН мала бути зареєстрована ще у квітні 2017 на аванс, інша у листопаді 2017 року на акт виконаних робіт, телефонні розмови, листи результатів не дали. Що робити? які методи впливу? і питання, якщо вони все ж таки зареєструють ці накладні,чи можна буде включити собі у ПК ПН за квітень 2017?

Нема рецепту щодо методів впливу на таких контрагентів (( Хоча ні, 1 є - не мати з ними справу...
Навіть якщо зареєструють, хоча навряд в них це вже вийде, - ваш кредит пропав... срок понад 365 кд

а якщо подати уточнюючу за кітень 2017 не варіант? хоча, яка уточнююча , якщо зареєструють у червні 2018

Tasa писав:

rainbow33 писав:Доброго дня! Допоможіть розібратися, наш постачальник (державна акціонерна компанія) не реєструє нам податкові накладні, одна ПН мала бути зареєстрована ще у квітні 2017 на аванс, інша у листопаді 2017 року на акт виконаних робіт, телефонні розмови, листи результатів не дали. Що робити? які методи впливу? і питання, якщо вони все ж таки зареєструють ці накладні,чи можна буде включити собі у ПК ПН за квітень 2017?

Нема рецепту щодо методів впливу на таких контрагентів (( Хоча ні, 1 є - не мати з ними справу...
Навіть якщо зареєструють, хоча навряд в них це вже вийде, - ваш кредит пропав... срок понад 365 кд

Доброго всем дня! Нужен совет.
В силу обстоятельств не зарегистрировала НН в июне. 30.06. наше свидетельство НДС аннулировали. Сейчас покупатель просит переделать счет и акт без ПДВ. И кроме того просит письмо, где мы просим изменить строку в назначении платежа. Но я отправила декларацию по НДС и в табл. 1.1 дод 5 их показала. Я так понимаю, что переделав первичные документы, я подставляю себя. Скажите, отсутствие НН для них это большая проблема (сумма НДС незначительная)?

ВuhRed писав:Доброго всем дня! Нужен совет.
В силу обстоятельств не зарегистрировала НН в июне. 30.06. наше свидетельство НДС аннулировали. Сейчас покупатель просит переделать счет и акт без ПДВ. И кроме того просит письмо, где мы просим изменить строку в назначении платежа. Но я отправила декларацию по НДС и в табл. 1.1 дод 5 их показала. Я так понимаю, что переделав первичные документы, я подставляю себя. Скажите, отсутствие НН для них это большая проблема (сумма НДС незначительная)?

1-была ли оплата за услуги в июне?
2-если не было, можете переделать документы.
3-чем это для вас чревато? ну ошиблись, завысили обязательства. Могут начислить штраф за несвоевременную регистрацию, будете отстаивать, что операции не было.
4-если была оплата, то никакие переделки от штрафа не спасут.

iralis писав:

ВuhRed писав:Доброго всем дня! Нужен совет.
В силу обстоятельств не зарегистрировала НН в июне. 30.06. наше свидетельство НДС аннулировали. Сейчас покупатель просит переделать счет и акт без ПДВ. И кроме того просит письмо, где мы просим изменить строку в назначении платежа. Но я отправила декларацию по НДС и в табл. 1.1 дод 5 их показала. Я так понимаю, что переделав первичные документы, я подставляю себя. Скажите, отсутствие НН для них это большая проблема (сумма НДС незначительная)?

1-была ли оплата за услуги в июне?
2-если не было, можете переделать документы.
3-чем это для вас чревато? ну ошиблись, завысили обязательства. Могут начислить штраф за несвоевременную регистрацию, будете отстаивать, что операции не было.
4-если была оплата, то никакие переделки от штрафа не спасут.

Спасибо за ответ. Оплата была. Штрафа не должно быть, я все незарегистрир. НО за июнь показала в дод. 5.(планировала регить в июле, система не пустила).
Вопрос был о другом: или они не получают кредит (да, неприятно, но что делать)
или я искажаю первичку и сама себя наражаю на проблемы.
Кто более опытный в НДС, подскажите, как поступить.