Корректировка НН (часть 2)

баффало-99 писав:Добрый день.
Выписала НН покупателю, а через два месяца он вернул мне товар.
Я выписала корректировку 1.09, а он зарегистрировал ее 10.10.2018.
В какой период мне ее включать и включать ли вообще?

включать у жовтень...

Добрий вечір. Зареєструвала пн на неправильну суму. Помітивши помилку виписала рк :1 строчка - неправильна сума з пн, 2 строчка+ правильна сума. Зареєструвалась така рк. Тепер бух покупеця говорить , що мені треба нову пн зареєструвати ще одну на правильну суму. Але я думаю що це не правильно, сума зобов‘ящань у мене задвоїться ж. Рк була на зменшення кількості. Хелп, хто правий?

Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, виписана ПН 25.09.2018 р. вчора реєструвала, а сьогодні замовник прислав змінений акт. Треба зробити РК.
В ПН було 0,488008380*457547.93=22328,22+44657.44=267944.66.
РК виписую сьогоднішною датою.
В РК буде:
рядок 1: ст.9 (-457547.93), ст.10 (0,488008380), ст.13 (-22328.22).
рядок 2: ст.9 (457118.80), ст.10 (0,48752773), ст.13 (222858.09).
Причину писати зміна зіни. Зазадалегідь дякую.

lilinet писав:Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, виписана ПН 25.09.2018 р. вчора реєструвала, а сьогодні замовник прислав змінений акт. Треба зробити РК.
В ПН було 0,488008380*457547.93=22328,22+44657.44=267944.66.
РК виписую сьогоднішною датою.
В РК буде:
рядок 1: ст.9 (-457547.93), ст.10 (0,488008380), ст.13 (-22328.22).
рядок 2: ст.9 (457118.80), ст.10 (0,48752773), ст.13 (222858.09).
Причину писати зміна зіни. Зазадалегідь дякую.

Так як Ви пишете, то у Вас змінюється і ціна, і кількість. У таких випадках застосовується "Зміна номенклатури", і заповнюються колонки 7 і 8

marina11 писав:

lilinet писав:Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, виписана ПН 25.09.2018 р. вчора реєструвала, а сьогодні замовник прислав змінений акт. Треба зробити РК.
В ПН було 0,488008380*457547.93=22328,22+44657.44=267944.66.
РК виписую сьогоднішною датою.
В РК буде:
рядок 1: ст.9 (-457547.93), ст.10 (0,488008380), ст.13 (-22328.22).
рядок 2: ст.9 (457118.80), ст.10 (0,48752773), ст.13 (222858.09).
Причину писати зміна зіни. Зазадалегідь дякую.

Так як Ви пишете, то у Вас змінюється і ціна, і кількість. У таких випадках застосовується "Зміна номенклатури", і заповнюються колонки 7 і 8

Тобто Буде так:
рядок 1: ст.7 (-0,488008380), ст.8 (457547.93), ст.13 (-22328.22).
рядок 2: ст.7 (0,48752773), ст.8 (457118,80), ст.13 (222858.09).
А в декларації за вересень я показую цю ПН, а декларації за жовтень РК.

Что-то я совсем "затуркалась"#g_haha# : если возвращаю часть предоплаты, то это «Зміна кількості» или "повернення товару або авансових платежів"?

Oska1302 писав:Что-то я совсем "затуркалась"#g_haha# : если возвращаю часть предоплаты, то это «Зміна кількості» или "повернення товару або авансових платежів"?

Можливі обидва варіанти.
Якщо згідно РК з ПН весь рядок потрібно вилучити - варіант 2
Якшо згідно РК з ПН з рядка частина товару залишається - варіант 1

marina11 писав: Якшо згідно РК з ПН з рядка частина товару залишається - варіант 1

у меня остается) можно просто отминусовать "лишнее"? или нужно полностью снять (обнулить) строку из НН и второй строкой добавить нужное количество как в расходной?

Oska1302 писав:

marina11 писав: Якшо згідно РК з ПН з рядка частина товару залишається - варіант 1

у меня остается) можно просто отминусовать "лишнее"? или нужно полностью снять (обнулить) строку из НН и второй строкой добавить нужное количество как в расходной?

Тільки повністю знімати+додаватите "що залишається" новим рядком, якого не було у ПН.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
20.06.18 отгрузили товар Покупателю по счету № 1 - 200,0 тыс – выписана НН на 200,0
07.07.18 – возврат от покупателя – 60 тыс. – выписан РК на 60,0
18.07.18 – оплата от покупателя 200,0 тыс - ничего не выписали
С покупателем работаем в разрезе счетов. По счету № 1 повисло кредитовое сальдо 60,0 тыс.
По другим счетам с этим покупателем – дебетовое сальдо
Но за июль по сч.361 – общее сальдо кредитовое – 40тыс.
А начиная с августа и по октябрь - общее сальдо сч361 постоянно дебетовое.
Сейчас больше отгрузок Покупателю не планируется. Все НН по остальным счетам выписаны по отгрузкам. В октябре обнаружила, что по счету № 1 висит предоплата и не выписана на нее НН.
Как теперь исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста.