Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Sverdik
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 17 червня 2010, 10:04
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Sverdik »

Спасибо. попробую

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Angelika писав:Добрий день! К НН была сделана РК на "зменшення кількості", при ее регистрации пришла квитанция с предупреждением: "РК містить від’ємну суму ПДВ", как на это реагировать, у кого такое было?#help#
Від’ємний - это отрицательный. Просто предупреждают, что РК отрицательная, если Вы вдруг не заметили, когда выписывали#smile3# Заботятся о нас...#rolf#

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Кто-нибудь зарегистрировал РК по результатам пересчета? У меня еще ни одна не зарегилась.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

vika23 писав:Кто-нибудь зарегистрировал РК по результатам пересчета? У меня еще ни одна не зарегилась.
у меня все зарегились, правда с одной біли проблемі, но все уже в порядке

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Маруся10 писав: у меня все зарегились, правда с одной біли проблемі, но все уже в порядке
У меня НЕ ПРИНЯТО: Документ не може бути прийнятий - Значення поля "Зведена податкова накладна" податкової накладної, що коригується, не відповідає значенню в розрахунку коригування.
В НН от января 2018 не было этого реквизита, а в РК поставила 2. Несоответствие... Как Вы заполняли верхушку шапки?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

vika23 писав:
Маруся10 писав: у меня все зарегились, правда с одной біли проблемі, но все уже в порядке
У меня НЕ ПРИНЯТО: Документ не може бути прийнятий - Значення поля "Зведена податкова накладна" податкової накладної, що коригується, не відповідає значенню в розрахунку коригування.
В НН от января 2018 не было этого реквизита, а в РК поставила 2. Несоответствие... Как Вы заполняли верхушку шапки?
у меня НН віписана на частку, в РК вверху пишу Х-реестрація продавцем, 2-зведена, х - не підлягае наданню покупцю, 13 - причина
пишите в РК то что у вас в НН все так точно

victorii
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 13 лютого 2018, 15:57
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення victorii »

добрый вечер! кто знает как сейчас обстоят дела с РК для предоплатной НН по неверно указанным уктз вэд? регистрируются без проблем? выбирать причину 104?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

victorii писав:добрый вечер! кто знает как сейчас обстоят дела с РК для предоплатной НН по неверно указанным уктз вэд? регистрируются без проблем? выбирать причину 104?
По передоплаті не міняла останнім часом код, а причина 104, вірно. Я б поміняла код УКТ ЗЕД датою відвантаження, коли вже на руках весь пакет документів (в разі чого негарного, такого як блок)#wink#

dalerin
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 29 лютого 2012, 03:57
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення dalerin »

Колеги підкажіть, може хтось знає як провести коригування, тут є передоплата та 3 поставки товару на дану передоплату.

1. 03.12.2018 була зареєстрована податкова на передоплату, загальна сума сума ПДВ 16666,67грн
2. 09.01.2019 була перша поставка, товар 1 на суму пдв 7643. Відповідно в коригуванні 1 було вказано: рядок 1, група 1–передоплата 16666,67,
рядок 2 група 1 Товар 1 - 7643,
рядок 3 група 1 передоплата - 9083,667, коригування зареєстрували.
3. 11.01.2019 була друга поставка, товар 2 на суму пдв 3977,40
Відповідно в коригуванні 2 було вказано:
рядок 3 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 5 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не зареєстрували, оскільки в податковій немає рядка 3, що коригується.
В другій спробі коригування 2 було вказано рядок 1 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 1 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не проведено оскільки в рядку 1 податкової вже 0,00.
4. Наступне коригування 3 на поставку від 21.01.19 на товар 3 , сума пдв 5049,267 так само не проводиться.
код причини коригування всюди 104
Може Ви можете порадити якісь зміни в коригуваннях?


Ветка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 05 травня 2011, 07:01
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Ветка »

Подскажите, пожалуйста, как составить РК к НН от 02.2016г. Покупатель возвращает часть товара. В НН было три строчки, но возврат только по третьей. Насколько я помню тогда все строчки шли под номером 1. Не было кода УКТЗЕД. Помогите, пожалуйста, или может у кого-то есть ссылка на правила составления РК к старым НН.Спасибо

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”