Декларація з податку на прибуток

ВалерияV писав:Есть ли предприятия , которые отчитывались в 2019 году поквартально, но по итогу года оборот оказался меньше 20 млн.?
и поэтому по итогу года налоговые разницы решили не применять.
К декларации за 2019 просто не подаем додаток АМ, хотя поквартально подавали , верно?

Там нельзя уже отказаться от разниц...

ЛюдмилаВас писав:

ВалерияV писав:Есть ли предприятия , которые отчитывались в 2019 году поквартально, но по итогу года оборот оказался меньше 20 млн.?
и поэтому по итогу года налоговые разницы решили не применять.
К декларации за 2019 просто не подаем додаток АМ, хотя поквартально подавали , верно?

Там нельзя уже отказаться от разниц...

нет, почему?

Однако если у плательщика-высокодоходника (рассчитывающего ежеквартально в течение года налоговоприбыльные разницы) годовые объемы дохода упадут и, скажем, по результатам 2019 года доход окажется ниже 20 млн грн., то по итогам года он становится малодоходником. Поэтому он может отказаться от корректировок уже по итогам года и в годовой декларации за 2019 год разницы не определять. При этом никаких уточняющих деклараций за 1 квартал, полугодие и три квартала подавать не нужно. Достаточно подать вместе с годовой декларацией дополнение (см. заполнение предыдущего поля «Наявність доповнення»), составленное в произвольной форме с пояснением мотивов такого предоставления на основании п. 46.4 НКУ и поставить в годовой декларации отметку-отказ от разниц (см. подкатегорию 102.12 БЗ).


Просто думаю что делать с приложениями....

Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?

Natalenna писав:Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?

ТАК я подавала з таким кодом
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..

ANKO писав:

Natalenna писав:Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?

ТАК я подавала з таким кодом
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..

може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешся

Natalenna писав:

ANKO писав:

Natalenna писав:Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?

ТАК я подавала з таким кодом
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..

може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешся

тільки що здала звіт по старій формі і вже є нарахування в стані розрахунків. До цього здала 4 звіти по новій формі починаючи з 10-го лютого - ні одного нарахування #wall#

Добрый день, очень нужна помощь

За 2018 в осв убыток - 17 676, 73
В деке за 2018 - убыток 17 677
В финотчете - убыток 17,7

За 2019 имеем доход в ОСВ - 363 898,95 минус убыток предыдущего года 17 676,73=346 222,22
Налог=62 319,9996)))

Создаю документ "расчет налога на прибыль" в нем ставлю - 62 320
Провожу финрез за год и вот что получается
В ОСВ Кт44 - 283 902,22
в Финотчете - стр2290=363,9
стр2300= (62,3)

В деке - стр02=363 900
стр03ри=-17 700
стр04=346 200
стр06=62 316

Как быть?

Ребекка писав:

Natalenna писав:

ANKO писав: ТАК я подавала з таким кодом
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..

може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешся

тільки що здала звіт по старій формі і вже є нарахування в стані розрахунків. До цього здала 4 звіти по новій формі починаючи з 10-го лютого - ні одного нарахування #wall#

Такая же картина. Начислений в эл.кабинете нет, но Деку в отчетах вижу. Так что пока переплата числится #blush#

Помогите пожалуйста, как правильно сделать, есть малодоходное предприятие в 2015 году они не приняли решение о не применении разниц, а потом оформили приказ, что с 2018 уже разниц не применяют, но бухгалтер приказ подложила, а отметку в табличку не поставила#wall# я как наследник, тоже сдала отчет без додатков уверенная в том, что мы не применяем разниц. Мне надо уточненку за 2018 год подавать?

@Лиса писав:Помогите пожалуйста, как правильно сделать, есть малодоходное предприятие в 2015 году они не приняли решение о не применении разниц, а потом оформили приказ, что с 2018 уже разниц не применяют, но бухгалтер приказ подложила, а отметку в табличку не поставила#wall# я как наследник, тоже сдала отчет без додатков уверенная в том, что мы не применяем разниц. Мне надо уточненку за 2018 год подавать?

Буквально на прошлой неделе читала консультацию, что да, уточненку надо.
Вот не помню где, но кажется в факторе.