баланс

maryx

нужно ли в отчете о фин рез-х ставить налог в 140строке?. это будет тупо фин рез-т умноженый на 23% или по моей оборотке остаток неуплаченого налога на прибыль. первый раз заполняю. не ругайте сильно. и вообше-делема. пришлось уменьшить расходы в деке по прибыли. и теперь баланс вообще не сходится. что делать.? в какой строке баланса лучше редактировать?

Nataliya 2201

Расхождения баланса с прибылью не отредактируете. Главное, чтоб прибыль по деке была больше прибыли по балансу, а затем завалим налоговую объяснениями по расхождениям из-за их налоговой нагрузки.

maryx

а как же потом баланс сдавать в налоговую? с расхождениями. это же маразм

Nataliya 2201

Они сами этот маразм и устроили. Вы попробуйте реальную деку сдать - с минусом, без налоговой нагрузки. Устанете письма им писать. Что просят - то и получат.

maryx

вы шутите или я не пойму это что нормально разные сумы в деке по прибыли и отчете о фин рез-х? или туплю или не ....

Nataliya 2201

Я серьезна, как никогда. А как Вы собираетесь баланс под деку "подгонять"?

maryx

ну я просто в первый раз . поэтому сижу пыхчу и ничего не могу понять. а как же потом такой баланс в налоговой примут?

Nataliya 2201

Во-первых он у них и так не пойдет. В 2011 г. две деки по прибыли, а баланс один. А потом, как я писала выше, писать им объяснения по поводу расхождений (только по их запросу, инициативу не проявлять). Кто и что будет писать в объяснении - дело личное. Повторюсь, главное, чтоб прибыль по деке была больше. А напишите им, что расхождения возникли из-за податкового навантаження ( а я даже письмо ихнее могу им же показать), так сразу отстанут.

maryx

а в строке 140 2-м надо ставить податок на прибуток по деке по прибыои. и 150==350? а что в строке 550 ставить только не уплаченый ндс или ндс+прибыль за декабрь?

Nataliya 2201

По балансу. Проверьте математику: гр.350 на начало года + гр.150 вин отчета = гр. 350 на конец года. Т.е у Вас на начало года была прибыль, затем берете чистий прибуток по ф.2, суммируете и получаете гр. 350 (прибыль) на конец года. Если сходится - все хорошо.