Заполнение 23 строки Декларации НДС

mandarinka_marinka

подскажите .пожалуйста, как правильно перенести отрицательный остаток с предыдущего месяца... прочитала Лист ДПСУ від 12.01.2012 р. №808/7/15-3417-16 «Щодо порядку відображення у податковій декларації з ПДВ залишку від’ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів» - и плохо стало... я пропускала 23 строку и тяну отрицательное значение до нужного момента,когда можно будет перекрыть обязательства ( у нас обязательств пока 0, так как сезонное производство) а теперь и совсем потерялась...насколько я поняла бюджетне выдшкодування обязательно? может я не правильно поняла...
кто как делает?

VITAA

Сейчас они с 23 строчкой не хотят принемать, можно сказать вообще не принемают.

Nataliya 2201

Я бы не показывала 23 строку. В конце концов Вы не хотите бюджетного возмещения, и просто переносите остаток отрицательного значения. Вчитайтесь в наименование строки 24 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23)" Из этого можно сделать вывод, что можно в бюдж. возмещение заявить не всю сумму , а часть (а можно и не заявлять) При заявленном бюдж. возмещении обязательна внеплановая документальная проверкаю

svitlass

на наступний місяць після деклар відємного значення, перен в р.21.1, неперекрита сума - в р.22, тоді дод.2 - кол.3=р.22деки, в кол.4 опл пдв і воно йде в р.23,по вибору п/п 23.2 + дод3
в цьому випадку від знач зникає з деки і попадає в карточку п/п
а як ви робили дод2? в нас навпаки заставляють забирати р.24

*Людок*

У меня таже делема. Отчет за 01.2012 НДС = -239, ставлю его в 21.1 и в 24, потому что в 02.2012 НДС = -2000 (не расчитали с закупкой в начале месяца) Сдам дод 2, и буду ждать звонка.#g_cray#

Popen

*Людок* писав:У меня таже делема. Отчет за 01.2012 НДС = -239, ставлю его в 21.1 и в 24, потому что в 02.2012 НДС = -2000 (не расчитали с закупкой в начале месяца) Сдам дод 2, и буду ждать звонка.#g_cray#

А Д3 подавать не собираетесь?

*Людок*

popen писав:
*Людок* писав:У меня таже делема. Отчет за 01.2012 НДС = -239, ставлю его в 21.1 и в 24, потому что в 02.2012 НДС = -2000 (не расчитали с закупкой в начале месяца) Сдам дод 2, и буду ждать звонка.#g_cray#
А Д3 подавать не собираетесь?

Да и его любимого тоже подам, пункт 1 заполню. Новая беда обнаружилась, мой НК большой за 02.2012 в ЕРНН зарегили 01.03.2012#g_witch# Да в 20 дней вложились, я им на громкой связи при шефе позвонила, а они сказали имеем право на 20 дней и гуляй Вася.

*Людок*

Начали терзать сомненья = п. 23 Д3 Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2): , а я не собираюсь эти строки заполнять, может тогда и Д3 не подавать?

svitlass

*Людок* писав:Начали терзать сомненья = п. 23 Д3 Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2): , а я не собираюсь эти строки заполнять, может тогда и Д3 не подавать?

залежить як ви зробите дод2 , можна не заповн кол4(ПК не оплачений), тоді дод3 заповнити р.1 і не буде в деці р.23, а все перейде в 24. але таке можна робити коли впевнений , що скоро перекриється "-", так як дпі теж не любить р.24

Альона1

Скажіть будь ласка . Додаток 2 до декларації по ПДВ за лютий графа 2 період заповнюється за грудень, січень чи січень лютий , чи просто січень або лютий. У декларації заповнений рядок
20.2 1939 грн виникло в декларації за лютий
21 8027 грн
21.1 1011 грн виникло в декларації за січень
21.2 7016 грн виникло в декларації за грудень
22 8027 грн
24 8027 грн