дод5 уточняющий

уважаемые бухгалтера, подскажите- в дод. 5 к декларации по НДС за апрель перепутала название контрагента (цифры верные) я подаю уточнёнку дод5, а надо ли ещё, что то уточнять.Заранее спасибо.

Люсильда писав:уважаемые бухгалтера, подскажите- в дод. 5 к декларации по НДС за апрель перепутала название контрагента (цифры верные) я подаю уточнёнку дод5, а надо ли ещё, что то уточнять.Заранее спасибо.

Уточнюючий розрахунок, додаток 5 уточнюючий. І в наступному реєстрі відмінусувати помилку і з плюсом поставити правильного контрагента. Але вказати період той, за який зараз подаєте УР та д.5.

Помогите!!
В апреле ошибка арифметика в 5 додатке -інші не попала сума 20000,00 и естественно не попала в декларацию.
хочу уточнить УР додатком до декларации. Как уточнить додаток 5?

Helen-gold писав:Помогите!!
В апреле ошибка арифметика в 5 додатке -інші не попала сума 20000,00 и естественно не попала в декларацию.
хочу уточнить УР додатком до декларации. Как уточнить додаток 5?

НО - придётся оплатить штраф 3%

Дод 5 - уточнюючий. Проставляете какой месяц уточняете и заполняете только строку с плюсом 20000
УР - переписываете в столбик 4 - построчно из деки
столбец 5 как должно быть. В столбце 6 - разница 5-6 .Насчитываете штраф.
До сдачи УРа заплатите штраф, пеню и сумму налога.

Лапа писав:

Helen-gold писав:Помогите!!
В апреле ошибка арифметика в 5 додатке -інші не попала сума 20000,00 и естественно не попала в декларацию.
хочу уточнить УР додатком до декларации. Как уточнить додаток 5?

НО - придётся оплатить штраф 3%

Дод 5 - уточнюючий. Проставляете какой месяц уточняете и заполняете только строку с плюсом 20000
УР - переписываете в столбик 4 - построчно из деки
столбец 5 как должно быть. В столбце 6 - разница 5-6 .Насчитываете штраф.
До сдачи УРа заплатите штраф, пеню и сумму налога.

То-есть я правильно поняла: у меня 2 додатка 5 в месяце-звитній и уточн.

Helen-gold писав:

Лапа писав:

Helen-gold писав:Помогите!!
В апреле ошибка арифметика в 5 додатке -інші не попала сума 20000,00 и естественно не попала в декларацию.
хочу уточнить УР додатком до декларации. Как уточнить додаток 5?

НО - придётся оплатить штраф 3%

Дод 5 - уточнюючий. Проставляете какой месяц уточняете и заполняете только строку с плюсом 20000
УР - переписываете в столбик 4 - построчно из деки
столбец 5 как должно быть. В столбце 6 - разница 5-6 .Насчитываете штраф.
До сдачи УРа заплатите штраф, пеню и сумму налога.

То-есть я правильно поняла: у меня 2 додатка 5 в месяце-звитній и уточн.

Если Вы сейчас подаете, то УР и уточ.дод.5 за июнь м-ц

Здравствуйте!У нас ситуация такая.За апрель не правильно сдали НДС, занизили себе НО к выплате, то есть завысили НК.
Узнавала в справочном департаменте, сказали выплатить сумму задолженности по НДС, штраф в размере 3% от суммы НДС, а потом подавать уточнёнку Додаток 5.
Возникает вопрос, штраф платить с каким кодом, может 140?Типа задолженность перед бюджетом.
И что-то не могу понять по поводу пени, всё-таки прошло уже почти 4 месяца, я так понимаю, что кроме штрафа нужно выплатить пеню, весь НКУ перерыла, есть про пеню только если ввозится через таможню.Помогите пожалуйста доразобраться, на форуме не нашла....

Здравствуйте! Подскажите, пожал.,как быть, если при сдаче УР с уточн.додат.5 (исправляю 06-2013, уменьшаю НК) намудрила с отчетным периодом. Сдавала сегодня 05.08.13, а отчет.период в обоих отчетах указала 07-2013. В итоге УР не принят, а уточн.Додаток 5 принят. Теперь исправила отчет.период в УР на 08-2013, а что делать с уточн.Додатком 5, если уже есть квит.2, что он принят за 07-2013?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я в этом месяце выписала накладную, но не правильно выбрала контрагента и успела ее зарегистрировать. Сделала корриктировку с минусом. Указала в реестре НН и корректир., а теперь не пойму, эту накладную и корриктировку надо указывать в Д5?

Податкова накладна з неправильним податковим номером контрагента була зареєстрована у єдиному реєстрі податкових накладних та включена у податкову звітність. Як виправити помилку?

! Порядок коригування та вичерпний перелік випадків, при яких виникає необхідність коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту викладений у статті 192 Податкового кодексу України (ПК).
Податкова накладна (ПН), яка зареєстрована в ЄРПН, що виписана із невірно зазначеним індивідуальним податковим номером контрагента, не підлягає коригуванню у зв'язку з відсутністю підстав у відповідності з нормами статті 192 ПК.
На жаль, механізм видалення помилково виписаних ПН та розрахунків коригувань з ЄРПН відсутній. У разі припущення в ПН будь-яких помилок «технічного» характеру при складанні та реєстрації в ЄРПН можна скласти нову, вірну ПН та зареєструвати її в ЄРПН. При цьому встигнути це зробити у встановлений ПК строк - 15 календарних днів, наступних за днем її складання. Для того, щоб орган ДПС не відмовив у реєстрації такої ПН потрібно одночасно подати в органи ДПС лист, в якому проінформувати податковий орган про можливість наявності розбіжностей у відповідному податковому періоді та вказати причину такої розбіжності.
Також підприємство повинно повідомити контрагента про факт наявності реєстрації в ЄРПН помилкової ПН, з метою недопущення позбавлення в результаті такої помилки - його податкового кредиту, шляхом подання останнім скарги у відповідності з нормами пункту 201.10 ПК.
Якщо вже час на реєстрацію вірної ПН в ЄРПН вичерпаний, то виправити «технічну» помилку можна лише шляхом подачі розрахунку коригування.
Якщо невірно зазначений індивідуальний податковий номер контрагента також зазначений в додатку 5 декларації з ПДВ, то потрібно подати Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, до якого додається додаток 5. Для виправлення невірно зазначеного індивідуального податкового номера контрагента в додатку 5 записується помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісний показник вказується зі знаком мінус (сторнується) та наводиться правильний запис контрагента, включаючи вартісні показники. У підсумковому рядку «Усього за місяць (квартал)» наводиться нульова сума.