"Опоздавшие" Налоговые накладные

ОлСав

куда включать опоздавшие налоговые? в 10 строку или в 16 (и додаток коригування)??
что налоговые инспектора требуют?

PNatasha

В 10. Вы же запись делаете в реестре дата выписки и дата получения.

ОлСав

В старой форме тоже была дата получения( Но инспектор однозначно попросила переделать и включить в Коректировку. Так и делали все время.
А сейчас новая форма. Вроде бы там все аналогично, но кто его знает какие у них в налоговой нынче директивы.

Foks

В Днепровской (Киев) в 10 прошлые периоды не принимают. Реально сдать в электронном виде

PNatasha

Всегда ставлю в строку 10.1 как текущие налоговые(только требуют либо конверт, либо в журнале входящей корреспон.зарегистрировать) и правильно указать дату выписки н.н.в реестрах.

Katerinap_ko

ОлСав писав:куда включать опоздавшие налоговые? в 10 строку или в 16 (и додаток коригування)??
что налоговые инспектора требуют?

в новой форме декларации ошибки через 16-ю строчку уже не исправляются!
Либо через 10.1 (если повезет что приймут), либо через уточняющий расчет.
Но учтите, что данные уточняющего расчета в саму декларацию не переносятся!

Константа

Katerinap_ko писав:
ОлСав писав:куда включать опоздавшие налоговые? в 10 строку или в 16 (и додаток коригування)??
что налоговые инспектора требуют?
в новой форме декларации ошибки через 16-ю строчку уже не исправляются!
Либо через 10.1 (если повезет что приймут), либо через уточняющий расчет.
Но учтите, что данные уточняющего расчета в саму декларацию не переносятся!

8-[ упс, а что значит, если повезет? 8-[ 8-[ 8-[
по кодексу живой Нал Н , считается накладная выписаная в теч. 365 дней, по кассовому методу 60 дней.
на каком основании я должна кидать эти накладные уточненкой ?

п.с. когда сдавала НДС я настояла по пункту 10,1 с мат. частью естесно на перевес =p~

а то мило выходит, рисуй нагрузку... а там, если повезет 8-[

Katerinap_ko

все зависит от инспекции. если есть конверт с описью, который подтверждает то, что налоговую получили позже - это не проблема, а вот если у меня нет конверта, то некоторые налоговые не принимают и безполезно им что-то доказывать. по крайней мере такая ситуация в Днепропетровске.

Любослава

Foks писав:В Днепровской (Киев) в 10 прошлые периоды не принимают. Реально сдать в электронном виде

В Дарницкой и Печерской приняли с НН за декабрь по строке 10.1 без вопросов.
Подтверждения пока не требовали.

helene

никто не пробовал через уточняющий расчет к декларации? программа не понимает в дод.5 дополнительную строку с периодом 02.11 в 3 графе к уточненке. декларация красная (сопоставимость на 10.1). как заполнить раздел III, если не учтена налоговая накладная на кредит за февраль?