ПРОИЗВОДСТВО (все вопросы касающиеся учета у производителей)

[cendy]

Может это незавершонка и закроется когда пройдет реализация?

Нет, не закрылся. И не незавершенка. Уже указала в учетной политике нужную статью и все равно никак. Все закрытие ломает 3 документа Требования накладная. Может с ними что-то не так. По составлению они такие же как и все другие. Беда какая-то. при закрытии месяца они образовывают проводку 91-205. Может стоило с этого и начать. Собственно эта проводка и делает сальдо на 91 счете.

[Симпа]

Может это незавершонка и закроется когда пройдет реализация?

Нет, не закрылся. И не незавершенка. Уже указала в учетной политике нужную статью и все равно никак. Все закрытие ломает 3 документа Требования накладная. Может с ними что-то не так. По составлению они такие же как и все другие. Беда какая-то. при закрытии месяца они образовывают проводку 91-205. Может стоило с этого и начать. Собственно эта проводка и делает сальдо на 91 счете.

Стройматериалы - это каие-то ремонтные работы? Ведь у Вас произ-во?

[Aj]

Нет, не закрылся. И не незавершенка. Уже указала в учетной политике нужную статью и все равно никак. Все закрытие ломает 3 документа Требования накладная. Может с ними что-то не так. По составлению они такие же как и все другие. Беда какая-то. при закрытии месяца они образовывают проводку 91-205. Может стоило с этого и начать. Собственно эта проводка и делает сальдо на 91 счете.

все везде совпадает? и ВРЕМЯ в том числе?
В учетной политике - статья затрат, подразделения
В ОСВ по сч 91 статья затрат, подразделения
а как Вы делаете? - Требование накладная, далее датой изготовления делаете отчет производства за смену, после закрытие месяца - Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) со временем проведения 23 59 59.

База распределения - Плановая себестоимость выпуска.

Если в отчете производства за смену указана себестоимость, то все должно распределиться.....

[cendy]

Добрый день!Помогите с резервом отпусков! Начисляю отпуск за счет резерва, в проводках вся сумма списывается с 471 счета а не только сумма доступная. Где еще нужно настроить, чтоб учитывало сумму резерва?

[Aj]

Добрый день!Помогите с резервом отпусков! Начисляю отпуск за счет резерва, в проводках вся сумма списывается с 471 счета а не только сумма доступная. Где еще нужно настроить, чтоб учитывало сумму резерва?

https://buhgalter911.com/uk/news/news-595838.html

[Aj]

Добрый день, коллеги!

Может кто-то сталкивался с таким вопросом.... Поделитесь опытом))#g_pinkgla
Обязательно ли присваивать уникальный заводской (серийный) номер изготовленной продукции?
Обязательно ли этот номер указывать на самой продукции или достаточно указать в паспорте?
Нужно ли вести журнал по учету заводских номеров?
Может по этому вопросу есть какая-то нормативка?
Благодарю!

[Тат_ка]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие!
Наше предприятие предоставляло в декабре 2015 года услугу по ремонту. В прошлом месяце у контрагента (бюджетника) проходила ревизия и в результате выявили отклонения в нашей смете и составили Акт контрольного обмера и ведомость перерасчета стоимости работ по которым мы должны вернуть разницу стоимости.
1. Каким документом это оформить в 1С и какие проводки нужно сделать? (Тогда, в декабре 2015 года, эти работы закрывались актом - реализацией товаров и услуг, проводки - 361-703, 703-6432)
2. Что делать с налоговыми обязательствами? Оформлять приложение 2 к налоговой на уменьшение обязательств?

[svetabez]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие!
Наше предприятие предоставляло в декабре 2015 года услугу по ремонту. В прошлом месяце у контрагента (бюджетника) проходила ревизия и в результате выявили отклонения в нашей смете и составили Акт контрольного обмера и ведомость перерасчета стоимости работ по которым мы должны вернуть разницу стоимости.
1. Каким документом это оформить в 1С и какие проводки нужно сделать? (Тогда, в декабре 2015 года, эти работы закрывались актом - реализацией товаров и услуг, проводки - 361-703, 703-6432)
2. Что делать с налоговыми обязательствами? Оформлять приложение 2 к налоговой на уменьшение обязательств?

У вас получается возврат части услуги. И да, если возврат то РК

[Тат_ка]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие!
Наше предприятие предоставляло в декабре 2015 года услугу по ремонту. В прошлом месяце у контрагента (бюджетника) проходила ревизия и в результате выявили отклонения в нашей смете и составили Акт контрольного обмера и ведомость перерасчета стоимости работ по которым мы должны вернуть разницу стоимости.
1. Каким документом это оформить в 1С и какие проводки нужно сделать? (Тогда, в декабре 2015 года, эти работы закрывались актом - реализацией товаров и услуг, проводки - 361-703, 703-6432)
2. Что делать с налоговыми обязательствами? Оформлять приложение 2 к налоговой на уменьшение обязательств?

У вас получается возврат части услуги. И да, если возврат то РК

Да, возврат части стоимости услуг

[svetabez]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие!
Наше предприятие предоставляло в декабре 2015 года услугу по ремонту. В прошлом месяце у контрагента (бюджетника) проходила ревизия и в результате выявили отклонения в нашей смете и составили Акт контрольного обмера и ведомость перерасчета стоимости работ по которым мы должны вернуть разницу стоимости.
1. Каким документом это оформить в 1С и какие проводки нужно сделать? (Тогда, в декабре 2015 года, эти работы закрывались актом - реализацией товаров и услуг, проводки - 361-703, 703-6432)
2. Что делать с налоговыми обязательствами? Оформлять приложение 2 к налоговой на уменьшение обязательств?

У вас получается возврат части услуги. И да, если возврат то РК

Да, возврат части стоимости услуг

Делаете документом на основании реализации возврат товаров от покупателя