Списание дебиторской и кредиторской задолженностей

[Natalenna]

получили предоплату от покупателя 3600
проводки
Дт 311 Кт 361 3600грн
Дт 6431 Кт 6432 600грн
Дт 6432 КТ 6412 - 600грн выписали налоговую

Отгрузки не было, будем списывать в доходы. Проводки
Дт 361 Кт 719 - 3600
Вопрос: что делать с суммой, зависшей на ДТ 6431?

Я би на витрати списала, інакше нема куди.

[Инна04]

Добрый день. Подскажите пожалуйсто. Мы оплатили поставщику 01.06.2012г за товар на 3000,00 грн. с ндс, 03.06.2012г., товар отгрузили частично нам на 2000,00 грн. У нас весит уже как 3 года по Д-т 3711 сумма дебиторской задолжности в размере 1000,00грн. Я понимаю, что эту всю сумму я должна положить в доход и соответственно откоректировать НК,но я незнаю как правильно и где в в декларации по НДС эту сумму НДС отобразить? Мне нужно самой выписать себе на разницу налоговую накладную и зарегистрировать ее?

[vala1982]

у меня тоже есть дт безнад. задолженость срок давности 3 года, можна сделать резерв и списать 31/12/15? или когда мне надо было его создавать чтоб потом списать?

[vala1982]

когда можна создать резерв по ДТ безнад. задолжености что б потом списать подскажите мне пожалуйста что нужно еще наказ бух справка?

[vala1982]

Дт 944 Кт 381 ,Дт 381 Кт 361 подскажите каким нужно создать числом резерв что я могла списать за 2015год

[YasyaL]

Добрый день! Подскажите, кто сталкивался, что делать с задолженностью, которая висит в учете по поставщику, по которому не получены документы, но услуги реально были оказаны. Просто в учете не проводили, т.к не были получены акты. А теперь зависли суммы дебеторки по поставщику, хотя реально они нам ничего не должны кроме доков. Как списать можно?

[vala1982]

ой якщо у мени задолженость по дт 631 ( сч.вход 12/10/11) =900 и по кт 6441 =150 и я бы хотила списати як це можна зробити????????

[vala1982]

ой якщо у мени задолженость по дт 631 ( сч.вход 12/10/11) =900 и по кт 6441 =150 и я бы хотила списати як це можна зробити????????

оплата была просто нет актов на услуги...

[vala1982]

еще весят на 643 ,6442,6441 суми еще за 10-11 год но налоговие были но не понятно почему в програме не закритто как можна это привести к порядку т.е. списать может на 441 как вы бумаете?

[Ninok]

Вечер добрый!У меня уже вообще кругом голова идёт с этими убытками!!!Подскажите пожалуйста , могу ли я списать кредит.задолженность,которая висит ещё с 2009 года и поставить себе в доходы, эти 2 фирмы давно распались, а эти суммы висят мёртвым грузом!И какие последствия с НДС??