Списание дебиторской и кредиторской задолженностей

[Виктория 80]

так , значит проводки делаем следцющие: списание Дт 949 Кт 631 вся сумма (в т.ч.НДС)
а как быть с НДС, который "завис" на 6441 ?

а Вы и ндс на 949
949 631 без ндс
949 631 ндс и всё должно уйти

[marriyam]

хм... не-а НДС "висит" по К-ту 6441. Просится проводка Дт 6441 Кт 949, а значит на расходы в конечном итоге пойдет сумма без НДС.
но что-то мне не нравится...думаю...

[lara777]

хм... не-а НДС "висит" по К-ту 6441. Просится проводка Дт 6441 Кт 949, а значит на расходы в конечном итоге пойдет сумма без НДС.
но что-то мне не нравится...думаю...

Ранее у вас была проводка Д6442 и К6441 на сумму НДС.
Сейчас вы ее должны просто отстарнировать и провести корректировку к нн (если ранее вы проводили нн) - Д6415 К6442 красным

[marriyam]

Ранее у вас была проводка Д6442 и К6441 на сумму НДС.
Сейчас вы ее должны просто отстарнировать и провести корректировку к нн (если ранее вы проводили нн) - Д6415 К6442 красным

да, все верно. но сторно не представляется возможным- фирма-поставщик закрыта, как оказалось. и я так поняла, что с-но ст.192НКУ у меня нет оснований снимать НДС с кредита.
так все равно делать : Д6415 К6442 красным ?

[lara777]

Ранее у вас была проводка Д6442 и К6441 на сумму НДС.
Сейчас вы ее должны просто отстарнировать и провести корректировку к нн (если ранее вы проводили нн) - Д6415 К6442 красным

да, все верно. но сторно не представляется возможным- фирма-поставщик закрыта, как оказалось. и я так поняла, что с-но ст.192НКУ у меня нет оснований снимать НДС с кредита.
так все равно делать : Д6415 К6442 красным ?

Если поставщик не может дать вам корректировку выпишите себе НН в верхней части поставте код12 "Выписанная на стоимость безвозмездно поставленных товаров/услуг", а в бухгалтерском учете отстарнируйте.

[lara777]

Ранее у вас была проводка Д6442 и К6441 на сумму НДС.
Сейчас вы ее должны просто отстарнировать и провести корректировку к нн (если ранее вы проводили нн) - Д6415 К6442 красным

да, все верно. но сторно не представляется возможным- фирма-поставщик закрыта, как оказалось. и я так поняла, что с-но ст.192НКУ у меня нет оснований снимать НДС с кредита.
так все равно делать : Д6415 К6442 красным ?

Рас вы с поставщиком своевременно не расчитались, то значит товар вы получили безвоздмезно.

[marriyam]

Спасибо, lara777.
P.S.только товар, как раз, не был получен. это списываю нашу предоплату поставщику.

[svitlass]

списала просрочку-кредиторку, теперь думаю, как правильно оформить - приказ или че писать надо. может кто подскажет??

[cometa]

списала просрочку-кредиторку, теперь думаю, как правильно оформить - приказ или че писать надо. может кто подскажет??

Я пишу бухгалтерскую справку.

В таком-то месяце истек срок ИД по следующим задолженностям.
Сделаны бухгалтерские проводки


Перечисляю контрагентов и пишу проводки с суммами.

[LyudMila76]

В мене на рахунку Кт 685 зависла сума нарахованих проф.внесків, хочу в цьому кварталі цю суму списать, проводка Дт685 Кт791, і ще в деку прибутку мені ставити цю суму.