Київобленерго

[semkoss]

Добрий день любі форумчани!
Дуже потрібна ваша допомога#help#
Що робити як закрити ось такі висяки по енерго.- Рах.6852(у нас на цьому рах висять послуги) рахунки як завжди приходять пізніше і ми платимо авансом і ось заплатили 11000,00грн. ПН по оплаті але приходять рах і акт а сума 11202,73грн. і що мені робити з Дт 202,73? І таких висяків в мене з січня 15 по сьогодняшній день...то ДТ то КТ...може я чогось не допонімаю...допоможіть...може його треба якось по другому проводить?#g_cray#
6441 теж не йде #wall# в мене 1С 7.7)

[Alica]

Добрий день любі форумчани!
Дуже потрібна ваша допомога#help#
Що робити як закрити ось такі висяки по енерго.- Рах.6852(у нас на цьому рах висять послуги) рахунки як завжди приходять пізніше і ми платимо авансом і ось заплатили 11000,00грн. ПН по оплаті але приходять рах і акт а сума 11202,73грн. і що мені робити з Дт 202,73? І таких висяків в мене з січня 15 по сьогодняшній день...то ДТ то КТ...може я чогось не допонімаю...допоможіть...може його треба якось по другому проводить?#g_cray#
6441 теж не йде #wall# в мене 1С 7.7)

Вы оплатили 11000, акт и счет 11202,73 = к доплате 202,73. Вы разве не доплачиваете разницу?

[semkoss]

ні не доплачуємо...я такої ж думки але голов бух каже що в нас переплата...і що треба просто якось позакривати ручними проводками:(

[Alica]

ні не доплачуємо...я такої ж думки але голов бух каже що в нас переплата...і що треба просто якось позакривати ручними проводками:(

Извините, судя по Вашим суммам у Вас задолженность. Проводками Вы задолженность никак не закроете.

[Вика23]

не, у них переплата - примерно двухмесячная. И остатки переплат где-то висят.
Я закрываю ручными проводками.

[semkoss]

якими проводками? напишіть будь ласка)

[Вика23]

якими проводками? напишіть будь ласка)

так обратитесь к своему главному бухгалтеру.

[semkoss]

ні не доплачуємо...я такої ж думки але голов бух каже що в нас переплата...і що треба просто якось позакривати ручними проводками:(

Извините, судя по Вашим суммам у Вас задолженность. Проводками Вы задолженность никак не закроете.

да але у нас є і переплата і висить це все з н-року і мені дали завдання посидіти подумати як це красиво позакривати та й ще щоб рах 6441,6415 не пострадали...#cray#

[semkoss]

якими проводками? напишіть будь ласка)

так обратитесь к своему главному бухгалтеру.

так вона мене й попросила розібратись...не знає напевно#impossibl

[semkoss]

ні не доплачуємо...я такої ж думки але голов бух каже що в нас переплата...і що треба просто якось позакривати ручними проводками:(

Извините, судя по Вашим суммам у Вас задолженность. Проводками Вы задолженность никак не закроете.

моя голов бух зробила руч операцію Дт 6415 Кт 6852(-1140,16)-ПДВ по оплаті зняти услугу... як ви думаете це вірно?