Київобленерго

[Вика23]

ужас и кошмар.
Выложите проводки:
1. оплаты
2. акты

[semkoss]

ні не доплачуємо...я такої ж думки але голов бух каже що в нас переплата...і що треба просто якось позакривати ручними проводками:(

Извините, судя по Вашим суммам у Вас задолженность. Проводками Вы задолженность никак не закроете.

а також така ситуація:
оплата 15000,00 по пн- пк 2500,00 по оплаті
акт 14304,92 по акту- пк 2384,15
висить дт 695,08 висить кт 115,85
і думаю що з цим робити#wall#

[semkoss]

ужас и кошмар.
Выложите проводки:
1. оплаты
2. акты

як це зробити? куди нажати щоб підтянулись оборотки в повідомлення?#help#

[semkoss]

ужас и кошмар.
Выложите проводки:
1. оплаты
2. акты

як це зробити? куди нажати щоб підтянулись оборотки в повідомлення?#help#

я досих пір не знайшла куди треба нажать щоб затянульсь оборотки#wall#

[Вика23]

я спросила о проводках, а не об оборотках.
Если Вы не видите разницы, то я ВАМ помочь не смогу - идите на курсы бухгалтеров

[semkoss]

я спросила о проводках, а не об оборотках.
Если Вы не видите разницы, то я ВАМ помочь не смогу - идите на курсы бухгалтеров

я не вірно написала я вас зрозуміла) я ходила на курси але ж там такого не вчать)
я наче і розумію...і не робила цього(цих висяків) тільки прийла як 2 неділі тому і закривай чиїсь висяки...
допоможіть бо вже здурію скоро так хочеться розібратись...

[Sancho Panza]

Почати потрібно от з чого: в 1С така ситуація може виникати коли в документі оплати "банківська виписка" та в документі надходження "послуги сторонніх організацій", та податкових накладних, в субконто договорів/рахунків різні договори/рахунки стоять, тобто "пересорт". В банківській виписці один договір/рахунок стоїть, а в "послуги сторонніх організацій" інший (або взагалі субконто не заповнено). 6415, 6441, 6442 через це "рве". Потрібно зробити оборотно сальдову по котрагенту та по рах 6852 (або картку рахунку) за період який аналізуєте і подивитись чи вірно виставлені договори/рахунки в 1С.
1С всі проведення (в т.ч. ПДВ) робить в розрізі договорів/рахунків.

[Небо над Дніпром]

Из того, что Вы написали следует: вы оплатили услуги на 11 000 грн., а акт и НН на 11 202,73, т.е. Вам оказали услуги на сумму больше чем Вы оплатили и теперь у Вас задолженность 202,73 грн.
P.S.: вот классический образец проводок:

перечислена поставщику предоплата Д 371 К 311
отражен НК по НДС Д 6415 К644
получены от поставщика товары(услуги) Д 28(20) К 6852
списана сумма НК по НДС Д 644 К 6852
произведен зачет задолженности Д 6852 К 371

[semkoss]

я спросила о проводках, а не об оборотках.
Если Вы не видите разницы, то я ВАМ помочь не смогу - идите на курсы бухгалтеров

Дт 6852-11000,00 Кт 311(оплата 14.01.15)
Дт 6415 Кт 6852-33,79(НДСпервое событие)
Дт 6441 Кт 6852-1833,33 (чомусь розбило)я вже і перепроводила і міняла время...
Дт 84 Кт 6852-9335,61
Акт на 11202,73(31.01.15)
ПН 11000,00(20.01.15)
Кт 6852-202,73 ось така картина#sigh#

[Вика23]

я спросила о проводках, а не об оборотках.
Если Вы не видите разницы, то я ВАМ помочь не смогу - идите на курсы бухгалтеров

так мені хтось скаже як сюди закінуть мої проводки#g_cray#

руками