как вырвнять задолженность в учете по акту сверки

[ТаТаша]

Проведите документы в 2013, согласно акта сверки, если вы хотите только что бы с контрагентом сойтись, расходы можете не показывать в декларациях и не подавать уточненки - это ваше право, единственное баланс, проведите 1 апреля все документы

Расхождения списать в учете на сч.977?

если это были услуги, то можно конечно и 977, и на 949, можете посадить и на 92,93 в зависимости от услуг

[Nata4ka]

Вот не хочется грубить,но народ вынуждает(((
А зарплату вместо Вас не помочь получить?

Не ведая ничего ни о чем зачем идти бухом?

я не работала с такими операциями, попросила помочь. если Вы сразу стали АСОМ, то вы молодец, а я попросила совета. Ответившим по делу - спасибо!

[Басти]

Судя по вопросам вообще ни с какими не работали....

Удивляет эта лихость .
Не пробовали пойти зубы рвать,там платят больше.Вопросы на стоматологическом форуме задавайте , и вперед))

[Marlboro]

Солидарен с Басти. Иногда как почитаешь вопросы-ответы так понимаешь, что бухгалтерами работают люди более смелые чем пожарники - вообще не ведая что делать берут на себя такую ответственность...

[ТаТаша]

Солидарен с Басти. Иногда как почитаешь вопросы-ответы так понимаешь, что бухгалтерами работают люди более смелые чем пожарники - вообще не ведая что делать берут на себя такую ответственность...

Разные бывают бухгалтера, некоторые месяц два поработают поспрашивают не очень умные вопросы и все дальше у них отлично, и учет ведется нормально, и бардака нет, а некоторые и образованием и с опытом, как наделает чего-то диву даешься, как же он вот уже 15 лет работает в этой сфере.

[ЕленаС.]

Все зависит от того, что Вы хотите получить в итоге.
Я бы сделала так:
Составили (комиссия) Акт обнаружения документов (завалялись у директора) или их дубликатов (получили от контрагентов);
Написала бух.справку, где описала все (ситуация + бух.проводки);
Провела в учете (бухгалтерском) так как написала в справке;
В ретроспективе баланс не меняла, а отразила в текущем году, скорее всего полезут убытки;
Если Вам не нужно(не хотите показывать расходы), налоговый учет не трогать. Бухучет и налоговый это разные вещи и он в большинстве случаев не совпадает - это нормально.
По проводкам:
Они для каждой операции могут быть разными. Читайте первичный документ и учетную политику предприятия.
Есть вопросы (по сути операций) пишите.