как вырвнять задолженность в учете по акту сверки

Nata4ka

У нас числится дебетовое сальдо по сч.6851 по контрагенту (деньги платили, документы не проводили). сейчас этот контрагент предоставил акт сверки (мы ему должны на 01.04.2013г вместе с актами выполн.работ за предыд.периоды). За 1кв.13г я документы проведу в затраты, а как быть с др.первичкой (за 2011-2012г), чтоб не уточнять декларацию о прибыли за 2012г? Можно списать сейчас на сч.977(и не брать на затраты), чтоб мы сошлись с контрагентом? Где-то я должна буду это показать в отчетности?

IN_NOCHKA

Іноді читаєш запитання , нічого крім ...... на думку не приходить. Народ якийсь не в адекваті. Одне діло оформити ВСІ документи і не включити в декларацію, а зовсім інше ваш випадок...

Nata4ka

я не поняла Ваш ответ, мне для затрат эти суммы (за предыд.периоды) не нужны, я хочу сойтись по сумме задолженности с контрагентом на 01.04.13г. Как мне это сделать?

Marlboro

На основании акта сверки нельзя корректировать долг.

ТаТаша

Проведите документы в 2013, если вы хотите только что бы с контрагентом сойтись, расходы можете не показывать в декларациях и не подавать уточненки - это ваше право, единственное баланс, проведите 1 апреля все документы

Nata4ka

А как нужно сделать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Я на предпр-ии новый бухггалтер и очень много таких контрагентов, по которым деньги платились, а докум. не проводились. Как быть, ведь много сумм висит по Дт, хотя реально мы должны деньги за товары или услуги.

Nata4ka

ТаТаша писав:Проведите документы в 2013, согласно акта сверки, если вы хотите только что бы с контрагентом сойтись, расходы можете не показывать в декларациях и не подавать уточненки - это ваше право, единственное баланс, проведите 1 апреля все документы

Расхождения списать в учете на сч.977?

ТаТаша

Попросите дубликаты документов и проведите их, напишите бух справку, что документы получены 1 апреля (допустим)

Nata4ka

ТаТаша писав:Попросите дубликаты документов и проведите их, напишите бух справку, что документы получены 1 апреля (допустим)

документы есть, с проводками помогите

Басти

Вот не хочется грубить,но народ вынуждает(((
А зарплату вместо Вас не помочь получить?

Не ведая ничего ни о чем зачем идти бухом?