SOS!!!!! Закрытие ООО

[ScAudit]

А можно еще пару слов и о "физиках"?

если у вас 3 учредителя:
физик Даша 24 %
физик Маша 60%
и юрик дружба 16%
и прибыль на дивиденды вы распределяете в сумме 1000 грн
итого
Дт 44 Кт 67 даша = 240 грн
Дт 44 Кт 67 маша = 600 грн
Дт 44 Кт 67 дружба = 160 грн
далее по отношению к физикам вы - налоговый агент по-этому
Дт 67даша Кт 64ндфл = 12 грн (5%)
Дт 67маша Кт 64Ндфл= 30 грн (5%)
итого маша и даша получают дивиденды - 5%НДФЛ
Дт 67даша Кт 301,311 = 228 грн
Дт 67маша Кт 301,311 = 570 грн

в отношении юрика вы должны выплатить авансовые взносы по налогу на прибыль
если вы общесистемник
Дт 64 налог на прибыль Кт 311= 28,8 грн (переплатой пользуетесь,отображаете в декларации налога на прибыль)

если вы единоналожник
Дт 64единый налог Кт 311 = 28,8 (да, по ставке налога на прибыль,но на счета единого налога)
Дт 94 Кт 64единый налог = 28,8 грн (поскольку использование переплаты кодексом не предусмотрено)

[Любознательная]

И тем и другим.
Спасибо, я уже разобралась.Кажется.#smile3#

Пару слов...
Авансовые по налогу на прибыль (и у единщика) уплачиваются по сегодняшней ставке налога на прибыль, но, главное, уплачиваются до или одновременно с выплатой дивидендов юр.лицам. Рассчитываются "наверх".
В зачет у единщика они не пойдут.
Поэтому при решении о их выплате, надо заранее все хорошенько посчитать, чтобы хватило и на сам дивиденд, и на авансовый по налогу на прибыль.

А можно еще пару слов и о "физиках"?

Так, по физикам чуть выше Вам ScAudit написала...

[drakowa25]

Доброго дня!підскажіть будь-ласка ТОВ на якому числить директор з нового року не планує здійснювати діяльність, але ліквідацію поки що не здійснюватимо поздаємо пусті звіти пару років а там побачимо. директора відповідно уволимо, а функції підпису документів покладемо на засновника протоколом зборів (засновник і директор одна і та ж людина).Чи потрібно краще до нового року списати активи (зокрема компютер, телефон, меблі) чи хай поки що числяться і подавати відповідно фінансову звітність з цими сумами чи краще виводити баланс на 0????буду дуже вдячна за допомогу

[ScAudit]

Доброго дня!підскажіть будь-ласка ТОВ на якому числить директор з нового року не планує здійснювати діяльність, але ліквідацію поки що не здійснюватимо поздаємо пусті звіти пару років а там побачимо. директора відповідно уволимо, а функції підпису документів покладемо на засновника протоколом зборів (засновник і директор одна і та ж людина).Чи потрібно краще до нового року списати активи (зокрема компютер, телефон, меблі) чи хай поки що числяться і подавати відповідно фінансову звітність з цими сумами чи краще виводити баланс на 0????буду дуже вдячна за допомогу

списувати тільки за причини, що діяльність припинилась не потрібно.
просто призупиняєте нарахування амортизації.
Крім того,якщо все таки вирішите списувати, в разі списання Вам необхідно буде нарахувати ПДВ , база - залишкова вартість.

[drakowa25]

Доброго дня!підскажіть будь-ласка ТОВ на якому числить директор з нового року не планує здійснювати діяльність, але ліквідацію поки що не здійснюватимо поздаємо пусті звіти пару років а там побачимо. директора відповідно уволимо, а функції підпису документів покладемо на засновника протоколом зборів (засновник і директор одна і та ж людина).Чи потрібно краще до нового року списати активи (зокрема компютер, телефон, меблі) чи хай поки що числяться і подавати відповідно фінансову звітність з цими сумами чи краще виводити баланс на 0????буду дуже вдячна за допомогу

списувати тільки за причини, що діяльність припинилась не потрібно.
просто призупиняєте нарахування амортизації.
Крім того,якщо все таки вирішите списувати, в разі списання Вам необхідно буде нарахувати ПДВ , база - залишкова вартість.

тов на єдиному . можливо я не правильно виклала свою думку. компютер та ін. менше 2500 грн., амортизація нараховується прямолінійним методом. тобто нараховано 50 % на даний час. чи потрібно нараховувати іншу частину амортизації чи нехай поки що тянеться собі?

[ScAudit]

Доброго дня!підскажіть будь-ласка ТОВ на якому числить директор з нового року не планує здійснювати діяльність, але ліквідацію поки що не здійснюватимо поздаємо пусті звіти пару років а там побачимо. директора відповідно уволимо, а функції підпису документів покладемо на засновника протоколом зборів (засновник і директор одна і та ж людина).Чи потрібно краще до нового року списати активи (зокрема компютер, телефон, меблі) чи хай поки що числяться і подавати відповідно фінансову звітність з цими сумами чи краще виводити баланс на 0????буду дуже вдячна за допомогу

списувати тільки за причини, що діяльність припинилась не потрібно.
просто призупиняєте нарахування амортизації.
Крім того,якщо все таки вирішите списувати, в разі списання Вам необхідно буде нарахувати ПДВ , база - залишкова вартість.

тов на єдиному . можливо я не правильно виклала свою думку. компютер та ін. менше 2500 грн., амортизація нараховується прямолінійним методом. тобто нараховано 50 % на даний час. чи потрібно нараховувати іншу частину амортизації чи нехай поки що тянеться собі?

п.23 ПСБО 7 - амортизацію треба призупинити,

[Manyasha]

Добрый день! Ликвидируем ООО, какую форму декларации по налогу на прибыль подавать, как ликвидационную, за 1 квартал 2015года (за 2014 подавали годовую декларацию)? j0108101 или j􀀄􀀅􀀆􀀅􀀅􀀆􀀆􀀇0100113?