Прибыль в 2015, 2016 гг

иск

У меня висела Кт задолженность (сч. 6851 Возвратная фин.пом) я ее 2015г закрыла на сч.717 т.к у предприятие нет средств для возврата этой помощи. Так вот у меня вопрос в свое время я эту ВФП показала в декларациях в доходах , а сейчас как быть в отчет о фин результатах эта сумма попала в стр.2120 інші операційні доходи , получается что фин.рез - дох.,а в декларацию эта же сумма не должна попадать?
Помогите пожалуйста кто как понимает заполнения декларации? Натолкните пожалуйста на мысль

Marlboro

Думаю доведеться оподатковувати другий раз.

иск

Marlboro писав:Думаю доведеться оподатковувати другий раз.

очень хорошо денег у предприятия нет.

Татьяна ТС

иск писав:У меня висела Кт задолженность (сч. 6851 Возвратная фин.пом) я ее 2015г закрыла на сч.717 т.к у предприятие нет средств для возврата этой помощи. Так вот у меня вопрос в свое время я эту ВФП показала в декларациях в доходах , а сейчас как быть в отчет о фин результатах эта сумма попала в стр.2120 інші операційні доходи , получается что фин.рез - дох.,а в декларацию эта же сумма не должна попадать?
Помогите пожалуйста кто как понимает заполнения декларации? Натолкните пожалуйста на мысль

Не треба оподатковувати
Дивитись відповідь на вебінарі
https://i.factor.ua/webinars/record-web ... -244257669

Marlboro

А на якій хвилині там це питання розбирається? І яка аргументація?

иск

Татьяна ТС писав:
иск писав:У меня висела Кт задолженность (сч. 6851 Возвратная фин.пом) я ее 2015г закрыла на сч.717 т.к у предприятие нет средств для возврата этой помощи. Так вот у меня вопрос в свое время я эту ВФП показала в декларациях в доходах , а сейчас как быть в отчет о фин результатах эта сумма попала в стр.2120 інші операційні доходи , получается что фин.рез - дох.,а в декларацию эта же сумма не должна попадать?
Помогите пожалуйста кто как понимает заполнения декларации? Натолкните пожалуйста на мысль
Не треба оподатковувати
Дивитись відповідь на вебінарі
https://i.factor.ua/webinars/record-web ... -244257669

подскажите тогда если я в декларацию ставлю ряд.01 5000,00 = стр.отчета о фин рез.2120
ряд 02 10000 = стр отчета о фин рез. 2290
разница получается 5000 (это и есть мое списание КТ задолженность сч.6851), то я что должна заполнить стр.3 РІ декл. со знаком "-" 5000,00(только не могу найти в этом приложении где указать эту сумму) и тогда стр.04 5000?

fin_o

liliya1702 писав:Добрий день!
Додаток АМ до декларації з податку на прибуток за 2015р. треба подавати, якщо не подаємо додаток РІ?

Я думаю що не потрібно.
Дивимось Додаток АМ
Там є така примітка:
1 Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Але ж в Декл. ряд 03 РІ не заповнюється для "маленьких". Тому я не буду подавати. Тільки Декларацію.

Irina777

Татьяна ТС писав:
иск писав:У меня висела Кт задолженность (сч. 6851 Возвратная фин.пом) я ее 2015г закрыла на сч.717 т.к у предприятие нет средств для возврата этой помощи. Так вот у меня вопрос в свое время я эту ВФП показала в декларациях в доходах , а сейчас как быть в отчет о фин результатах эта сумма попала в стр.2120 інші операційні доходи , получается что фин.рез - дох.,а в декларацию эта же сумма не должна попадать?
Помогите пожалуйста кто как понимает заполнения декларации? Натолкните пожалуйста на мысль
Не треба оподатковувати
Дивитись відповідь на вебінарі
https://i.factor.ua/webinars/record-web ... -244257669

Бух 911№4 2016г
Статья "Готовимся к подаче прибыльной декларации 2015."

Что касается этого вопроса, то отдельных норм для него в Переходных положениях НКУ так и не предусмотрели. Видимо, не сочли нужным, поскольку посчитали, что достаточно и ныне действующего абз. 2 п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ, со ссылкой на который этот вопрос решают сейчас******. Напомним суть проблемы: после 01.01.2015 г. из НКУ исчезли особые правила налогообложения возвратной финпомощи. Именно поэтому возник вопрос касательно судьбы сумм такой помощи при ее возврате неплательщику НПП, если помощь была получена до 01.01.2015 г. (и попала таким образом в доход).

****** — См. статьи «Возвратная финпомощь: в поисках плавного перехода» («Бухгалтер 911», 2015, № 5) и «Старая возвратная финпомощь от неплательщика: ГФСУ таки опомнилась!» («Бухгалтер 911», 2015, № 29).
Но после долгих раздумий ГФСУ приняла-таки верное решение, дав «зеленый свет» уменьшению финрезультата до налогообложения при возврате финпомощи (через названную выше норму из абз. 2 п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).

Marlboro

Irina777 писав:Но после долгих раздумий ГФСУ приняла-таки верное решение, дав «зеленый свет» уменьшению финрезультата до налогообложения при возврате финпомощи (через названную выше норму из абз. 2 п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).

[/quote]
Але ж у автора немає повернення грошей...

Маруся10

Подскажите турку, делаю новую деку, я так понимаю ставить мне только строку 02 и сразу автоматом у меня заполняется стр. 6 - податок на прибуток - это до сплати уже? а стр. 02 должна быть равна стр. 2290 в фин.результате, если да то у меня не сходится. Я за год посчитала налог на прибыль и он у меня получился 15400(это я показала в фин.рез) и стр. 2290- 137,8 получилась, то тогда эта сумма ставится в деку по прибыли и получается до сплати больше 24800. Что не так или надо фин результат зменшити в балансе