Декларация по "новой форме"

[olyushka]

Оксана1 , подскажите, плиз. Установили обновление- документ корректировка не активизирован, соответственно на 31.03 ничего не могу ввести.

[Оксана 1]

Зайдите в журнал НА и создайте новый документ, из перечня выбираете "корректировка.."

[olyushka]

Спасибо, все вышло.

[aniri]

стоит ли продливать строк полезного использования ос (введен 13.07.2009г сума 1249грн. в 4 гр. строк 12мес., прям.списание)?? а за НКУ нужно было 24мес., значит еще 4 мес. что делать если в БО объект уже списался и остаточная стоимость = о?

[Оксана 1]

Согласно НКУ у Вас возникает налоговая разница, т.к. по НУ не меньше 2 лет, значит 1249/24*12 = 624,50 (это нал.разница, которая будет амортизироваться в течении 36 мес, прямол.методом). Посмотрите еще, что пишут в разделе "Амортизация по-новому с 01.04.2011". Может там что-то подскажут.

[buh_vika]

Работаю в 1С 7.7. Списала 31.03.11 док. ликвидация ОС и ввела 01.04.11 по остаточной стоимости в карточке сделала изминения. Все нормально. Как кто? Делитесь инфой!!

Я тоже хотела так сдклать, но при вводе в эксплуатацию пишет, что недостаточно средств на счете 1521? Как быть? Как ввести в эксплуатацию минуя счет инвестиций?

[buh_vika]

Я работаю в 7.7 и параллельно в 8.2 "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.1. Разработка конфигурации 1.1.26.1. Нового релиза еще нет (с новым НКУ и ОС). А для 7 уже установила и перевела все ОС с помощью документа "Корректировка остатков НА". В нем указываются новые группы ОС, сроки использования и в справочнике ОС дополнительно создается "Налоговая разница на 01.04.2011 (счет 109). Все считает отлично.

Я тоже работаю в 7, сделала все также, а износ не начисляется. В чем дело? и куда девать разницу?

[Оксана 1]

Вам не нужно было списывать. Нужно:
В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

А налоговая разница амортизируется согласно НКУ 36 мес.

[Кэт]

Кто уже понял в 7 версии где информация о налоговых доходах и расходах? В забалансовых счетах появились только отклонения по классам плана счетов. И что дальше с этим делать?

[Оксана 1]

Кто уже понял в 7 версии где информация о налоговых доходах и расходах? В забалансовых счетах появились только отклонения по классам плана счетов. И что дальше с этим делать?

В справочнике Виды затрат при обновлении создалась папка "Статьи затрат по налогу на прибыль". Если не хотите вносить изменения во все справочники, то в Справочнике "Виды затрат" отредактируйте те, что были ранее, внесите статью налоговой декларации. А недостающие виды затрат создайте сами, например, взносы на соц.мероприятия и т.д. указав все данные.
Единственное, где придется внести изменения, так это в справочнике "Сотрудники", в закладке З/п. А затем перепровести все документы с 01.04.2011