Прибыль в 2015, 2016 гг

[СветланаИ]

Подскажите, пожалуйста. У нас в декабре 15 поставщик не зарегистрировал вовремя Н.Н. , будет регистрация в январе 16. Могу ли я включить в расходы по прибыли эту сумму по этой Р.Н. ? Товар мы продали уже. В НДС за декабрь 15г. эта Н.Н. не попала.

Конечно, можете, если от поставщика есть приходная накладная.

[Natalenna]

Доброго дня!
Роблю звітність терміново, на вчора... Підприємство працює тільки рік, дохід до 20 млн., чисельність до 10 чол., тобто по критеріях мікропідприємництва проходить.
1. Резерви відпусток і сумнівних боргів... Я щось не впевнена, що мені їх взагалі треба створювати. У мене на 31.12.15 найбільший термін протермінування оплати (вибачте за тавтологію) 2 тижні... Про безнадійні борги - їх немає. Дивлюся на ті методи, що у ПСБО 10 і ні один із них мені не підходить. Крім того, якщо я здам спрощений звіт, то трудів моїх ніхто не побачить і не оцінить (що знижує мою мотивацію)
От із резервами відпусток... тут я у роздумах.
2. Якщо я не буду коригувати на податкові різниці, чи потрібно подавати додаток АМ?

[Любослава]

Доброго дня!
Роблю звітність терміново, на вчора... Підприємство працює тільки рік, дохід до 20 млн., чисельність до 10 чол., тобто по критеріях мікропідприємництва проходить.
1. Резерви відпусток і сумнівних боргів... Я щось не впевнена, що мені їх взагалі треба створювати. У мене на 31.12.15 найбільший термін протермінування оплати (вибачте за тавтологію) 2 тижні... Про безнадійні борги - їх немає. Дивлюся на ті методи, що у ПСБО 10 і ні один із них мені не підходить. Крім того, якщо я здам спрощений звіт, то трудів моїх ніхто не побачить і не оцінить (що знижує мою мотивацію)
От із резервами відпусток... тут я у роздумах.
2. Якщо я не буду коригувати на податкові різниці, чи потрібно подавати додаток АМ?

Я по такому предприятию Резервы не создавала и не буду.
Додатки не подавала, прибыль из 3-х строчек - на основании финотчета.
Но - это мой выбор. Не утверждаю, что я права.

[blize]

Доброго дня!
Роблю звітність терміново, на вчора... Підприємство працює тільки рік, дохід до 20 млн., чисельність до 10 чол., тобто по критеріях мікропідприємництва проходить.
1. Резерви відпусток і сумнівних боргів... Я щось не впевнена, що мені їх взагалі треба створювати. У мене на 31.12.15 найбільший термін протермінування оплати (вибачте за тавтологію) 2 тижні... Про безнадійні борги - їх немає. Дивлюся на ті методи, що у ПСБО 10 і ні один із них мені не підходить. Крім того, якщо я здам спрощений звіт, то трудів моїх ніхто не побачить і не оцінить (що знижує мою мотивацію)
От із резервами відпусток... тут я у роздумах.
2. Якщо я не буду коригувати на податкові різниці, чи потрібно подавати додаток АМ?

Я по такому предприятию Резервы не создавала и не буду.
Додатки не подавала, прибыль из 3-х строчек - на основании финотчета.
Но - это мой выбор. Не утверждаю, что я права.

Я думаю так же. У меня микропредприятие, фин.рез. корректировать на разницы не буду, Дод.РІ не подаю, соответственно и Дод.АМ тоже. Единственное, что подам дополнительно Дод.АВ - чисто справочно, так как дивиденды физ.лицу выплачивались, но авансовые взносы не перечислялись - то есть ни в какие строчки Деки не попадает. Ну и баланс за год сделаю упрощенный.

[Тюша]

Доброго дня!
Роблю звітність терміново, на вчора... Підприємство працює тільки рік, дохід до 20 млн., чисельність до 10 чол., тобто по критеріях мікропідприємництва проходить.
1. Резерви відпусток і сумнівних боргів... Я щось не впевнена, що мені їх взагалі треба створювати. У мене на 31.12.15 найбільший термін протермінування оплати (вибачте за тавтологію) 2 тижні... Про безнадійні борги - їх немає. Дивлюся на ті методи, що у ПСБО 10 і ні один із них мені не підходить. Крім того, якщо я здам спрощений звіт, то трудів моїх ніхто не побачить і не оцінить (що знижує мою мотивацію)
От із резервами відпусток... тут я у роздумах.
2. Якщо я не буду коригувати на податкові різниці, чи потрібно подавати додаток АМ?

Я по такому предприятию Резервы не создавала и не буду.
Додатки не подавала, прибыль из 3-х строчек - на основании финотчета.
Но - это мой выбор. Не утверждаю, что я права.

Я думаю так же. У меня микропредприятие, фин.рез. корректировать на разницы не буду, Дод.РІ не подаю, соответственно и Дод.АМ тоже. Единственное, что подам дополнительно Дод.АВ - чисто справочно, так как дивиденды физ.лицу выплачивались, но авансовые взносы не перечислялись - то есть ни в какие строчки Деки не попадает. Ну и баланс за год сделаю упрощенный.

У меня-один в один.

[Natalenna]

Ще питання у бухобліку ви нарахування податку на прибуток відображаєте по Деці (ціле число у грн.) чи з копійками?
У мене "гуляє" одна сота у звітності. Якраз у фінрезультатах. Якщо занижу витрати, порівняно з даними обліку, то прибуток до оподаткування, який у деці співпаде із тим, який у звітності (фінрезультати), може я заморочуюся, але як хто цифри підганяє?

[orelvn]

Ще питання у бухобліку ви нарахування податку на прибуток відображаєте по Деці (ціле число у грн.) чи з копійками?
У мене "гуляє" одна сота у звітності. Якраз у фінрезультатах. Якщо занижу витрати, порівняно з даними обліку, то прибуток до оподаткування, який у деці співпаде із тим, який у звітності (фінрезультати), може я заморочуюся, але як хто цифри підганяє?

Тоже сидел с этими десятыми. Потом взял ТМЦ списал на 20 грн. больше/меньше и показатели выравнялись

[Елена_П]

І за якою кореспонденцією рахунків Ви показуєте в бухгалтерському обліку нарахування податку на прибуток?

Любой учебник по бухучету откройте, там все написано.

Значить, витрати.
І чого тоді ви писали, що податок не включається у витрати?

Налог на прибыль не включается в расходы в декларации по прибыли. Я это имела ввиду. Вопрос ведь был о включении в расходы в декларации а не в бухучете. В финотчетности есть графа фин.результат ДО налогообложения налогом на прибыль, туда не входит этот налог.
Вам я вижу заняться нечем кроме троллинга.

[orelvn]

Что значит новая: годовикам -J0108102; квартальщикам - J0100114.

Не знаю( такие формы есть в медке,но инспектор так мне сказала(( сегодня буду еще звонить,уточнять

Она по всей видимости имела ввиду J0108102; она появилась недавно, до этого была одна форма квартальная, поикоторой многие годовики подали Декларации, и теперь надо перездавать

Тоже подал 0100114. Всё приняли. В форме указан период год. Неужели пересдавать?
И что это будет "нова звитна"? Ерунда ведь.

[Natalenna]

Ще питання у бухобліку ви нарахування податку на прибуток відображаєте по Деці (ціле число у грн.) чи з копійками?
У мене "гуляє" одна сота у звітності. Якраз у фінрезультатах. Якщо занижу витрати, порівняно з даними обліку, то прибуток до оподаткування, який у деці співпаде із тим, який у звітності (фінрезультати), може я заморочуюся, але як хто цифри підганяє?

Тоже сидел с этими десятыми. Потом взял ТМЦ списал на 20 грн. больше/меньше и показатели выравнялись

все списане, на жаль(