Прибыль в 2015, 2016 гг

[luga11]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

[Aj]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

При составлении такой НН "тип причины" какой указываете?

[Любослава]

Позвонили с налоговой, попросили уплатить прибыль раньше.
Ну, как обычно...

#ok#

[tomassa]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

И у меня такая бяка имеет место быть. Но не Укртелеком, а другие очень крупные организации....И суммы гораздо побольше ваших... А что я могу сделать? Поставила директора в известность и не один раз, что это не нормальная ситуация, что будут расхождения и при проверке обязательно всплывёт и может вылезти таким боком, что нам и не снилось... Но он ничего менять не хочет. Переоформлять договоры с этими монополистами - очень сложный и не дешёвый процесс. Велел оставить как есть.

[luga11]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

При составлении такой НН "тип причины" какой указываете?

тип причины 13

[иск]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

При составлении такой НН "тип причины" какой указываете?

тип причины 13

а почему в расходы не берете сейчас же все идет на расход т.е не хозяйственные?

[luga11]

Потому что у меня нет никаких документов. ни акта ни счета. Мы уже 2 года не находимся в Луганске и соответственно телефонами городскими не пользуемся, не платим. Поэтому в расходы я это не могу взять. А укртелеком упорно шлет мне налоговые накладные по тому договору.

[luga11]

А вот еще вопрос. распечатала я декларацию по прибыли из ОПЗ. и вижу, что пропала строка про "не застосування різниць". Втянула в демо МЕДок, откыла- фраза есть. а в напечатанном виде этой фразы нет. так и должно быть?

[Aj]

Доброе утро! Вот возник такой вопрос. Нам Укртелеком регулярно шлет налоговые накладные на свои услуги. Но мы этими услугами не пользуемся и документов никаких нет. в расходы я их естественно не ставлю.Но каждый месяц на сумму их налоговой накладной делаю в свою очередь налоговую накладную "на себя". Так вот вопрос : получается ,что если сложить доход по бух.учету и по прибыли у меня сумма 224,0 тыс.грн а если сложить объемы из декларации НДС то получается 226,0 тыс. раньше налоговая сверяла чтобы совпадали объемы из деклараций НДС и доход из декларации по прибыли. Расхождения у нас случались, но только на сумму переходящих предоплат. А теперь как? что мне делать с этими двумя тысячами. Или пусть не совпадает? У кого-то есть подобные ситуации? кто как поступает?

При составлении такой НН "тип причины" какой указываете?

тип причины 13

В этом и есть причина не совпадения между декларациями НДС и прибыль и Вы ее указали.
Это как покупки в МЕТРО сотрудниками предприятия, у ктороых есть доступ к карте - на предприятие регистрируют все НН с продуктами, спиртным и прочем нехозяйственным назначением)))

[Тюша]

А вот еще вопрос. распечатала я декларацию по прибыли из ОПЗ. и вижу, что пропала строка про "не застосування різниць". Втянула в демо МЕДок, откыла- фраза есть. а в напечатанном виде этой фразы нет. так и должно быть?

Да, токае имеет место быть. Ничего страшного.