Прибыль в 2015, 2016 гг

[RED FOX]

не получили одну налог накл на сумму 20000с ндс. т.е 3333.33ндс. где мне учитывать эту сумму 3333.33? в расходы?

если меньше 365 дней , то пусть висит как неполученная на 6442.на расходы нельзя пока списывать

[Нато4ка]

Я подавала Дод.АВ.

надо.
Смущает то, что автоматом считает стр. 2, без нее камералку не проходит. Предприятие не платит ав.взносы - строка 2 заполняется?

у меня выплата дивидендов физлицу. в дод АВ стр1 и 1.1 и все. У вас медок?

Опз. Вчера еще не ругался, сегодня его переклинило

[blize]

надо.
Смущает то, что автоматом считает стр. 2, без нее камералку не проходит. Предприятие не платит ав.взносы - строка 2 заполняется?

у меня выплата дивидендов физлицу. в дод АВ стр1 и 1.1 и все. У вас медок?

Опз. Вчера еще не ругался, сегодня его переклинило

У меня Медок. Заполнила только строки 1.1 и 1. Всё.

[абитуриент]

Добрый день форумчане , подскажи пожалуйста , нерезидент дал денег на маркетинговые ( на распостранение продукции , каленедарей ) подскажите новичку в декларации , а именно в РІ в разницах показивать ? Помогите новичку ))) Зарание спасибо .

[PredstavitelZt]

а если с учетом разниц сумма до налогообложения в деке по прибыли и отчете по фин результатам отличаются, сумма налога на прибыль в отчете по фин результатам указывать ту, которая вышла по налоговой декларации???

[ВалерияV]

а если с учетом разниц сумма до налогообложения в деке по прибыли и отчете по фин результатам отличаются, сумма налога на прибыль в отчете по фин результатам указывать ту, которая вышла по налоговой декларации???

Конечно, налог на прибыль- он один единственный . берется из декларации по прибыли и несется в финансовую отчетность

[PredstavitelZt]

не получили одну налог накл на сумму 20000с ндс. т.е 3333.33ндс. где мне учитывать эту сумму 3333.33? в расходы?

если меньше 365 дней , то пусть висит как неполученная на 6442.на расходы нельзя пока списывать

а почему 365? ведь согласно кодекса, НН должна быть зарегистрирована на протяжении 180 дней, соответственно по прошествии тех самых 180 дней покупатель теряет право налогового кредита, соответственно при факте отсутствия регистрации нн имеем право списать на затраты невозмещенный НДС
д-т 949 к-т 6442

[RED FOX]

не получили одну налог накл на сумму 20000с ндс. т.е 3333.33ндс. где мне учитывать эту сумму 3333.33? в расходы?

если меньше 365 дней , то пусть висит как неполученная на 6442.на расходы нельзя пока списывать

а почему 365? ведь согласно кодекса, НН должна быть зарегистрирована на протяжении 180 дней, соответственно по прошествии тех самых 180 дней покупатель теряет право налогового кредита, соответственно при факте отсутствия регистрации нн имеем право списать на затраты невозмещенный НДС
д-т 949 к-т 6442

Извините, 180. Называется, доработалась.

[Бухгалтер555]

Помогите пожалуйста очень нужна помощь, как заполнить, додаток АМ, амортизация БУ=НУ + приобретались ОС в течении года, столбик 3,4,5, номер группы у нас 4 и 5, мне нужно сформировать журнал ордер по 131 счету и записать туда данные в графу 3 показатели на начало например 150590,29, в графу 4 показатели на конец=222477,02, и графу 5 сколько было начислено амортизации за год = 71526,73, получается сумма строки 1.2.1 = 71527,00 переносим ее в додаток PI в строку 1.2.1 АМ и дублируем в 1.1.1 правильно??? Заранее большое спасибо!

[Olyshka]

Добрый день! У кого-то есть податок на Майно?? за 2015 год получается убыток, а в финансовых результатах я этот налог учла, по бухгальерии начислен поквартально. Как же теперь делать? по налоговому кодексу податком на майно можно только доходы уменьшать... может кто-то уже разобрался с такой проблемой???

Не совсем понятен вопрос. Если декларация с убытком, то вы ничего не можете уменьшить, так как прибыли нет. Полностью учитываете налог на недвижимость у бухучете

Давайте всеж розберемось, як відобразити у бух . обліку податок на нерухоме майно використовуючи додаток ЗП.
1. Податок на нерухоме майно попадає на витрати Д-т 92 К-т 6414 в бух обліку і відповідно попадає у фін. результат.
Наприклад фінрезультат : 10000,00 *0,18=1800 Податок на прибуток
2. Я провожу податок на прибуток Д-т 981 К-т 6416 - 1800,00 грн
3. Але в мене є податок на нерухоме майно у розмірі 1200,00, якій я відображаю у Додатку ЗП і відповідно зменшую податок на прибуток 1800-1200=600,00, А у результаті про фінансовий результат в мене у в. 2300 - попадає 1800,00 . Як мені відобразити цю різницю в обліку. Підскажіть будь ласка. Може я щось не розумію. Всім дякую