налог на прибыль
Наше предприятие плательщик налога на прибыль и плательщик НДС. В 2010 году заключило договор на работы , которые относятся к услугам в сфере инжинирингу ( по КВЕД), и получило аванс. С 2011 года эти работы не облагаются НДС. Подскажите пожалуйста как мы должны закрыть акт на выполненные работы. Возможно на суму аванса закрыть акт с НДС- ведь мы эту сумму уже обложили НДС по первому событию , а на сумму окончательной проплати акт закрывать без НДС. Мы уже обращались в ДПИ и другие инстанции, но нам ответ так и не дали.
124578 писав:Наше предприятие плательщик налога на прибыль и плательщик НДС. В 2010 году заключило договор на работы , которые относятся к услугам в сфере инжинирингу ( по КВЕД), и получило аванс. С 2011 года эти работы не облагаются НДС. Подскажите пожалуйста как мы должны закрыть акт на выполненные работы. Возможно на суму аванса закрыть акт с НДС- ведь мы эту сумму уже обложили НДС по первому событию , а на сумму окончательной проплати акт закрывать без НДС. Мы уже обращались в ДПИ и другие инстанции, но нам ответ так и не дали.[/quote
Сделайте официальный письменный запрос в налоговую, обязаны ответить.
PERCIKA писав:124578 писав:Наше предприятие плательщик налога на прибыль и плательщик НДС. В 2010 году заключило договор на работы , которые относятся к услугам в сфере инжинирингу ( по КВЕД), и получило аванс. С 2011 года эти работы не облагаются НДС. Подскажите пожалуйста как мы должны закрыть акт на выполненные работы. Возможно на суму аванса закрыть акт с НДС- ведь мы эту сумму уже обложили НДС по первому событию , а на сумму окончательной проплати акт закрывать без НДС. Мы уже обращались в ДПИ и другие инстанции, но нам ответ так и не дали.[/quote
Сделайте официальный письменный запрос в налоговую, обязаны ответить.
Уже обратились, но ответа пока нет