Декларація на прибуток!!!

мюсля

Ольга24 писав:
Ольга24 писав:
мюсля писав: а надо заполнять только ряд. 06.3, если это просто % по кредиту в банке, в 6.3.1 эта сумма не попадает???
Только 06.3, 06.3.1. - для кредита взятого у "пов'язаних осіб" 141.2НКУ.
И еще в расходы включаются начисленные % :
ст.141.1НКУ "До складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфакаційних активів відповідно до положень (стандартів) бух. обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку."

у меня %по факторингу и овердрафту. сумма очень (как для нас) большая. все включила...

Ольга24

Кристина86 писав:Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
У нас(юр.лицо, не плательщик НДС) по завершению года висит не возвращенная поворотная фин. помощь(юр.лицу) на которую мы насчитали условные проценты. Нужно ли где-то отражать в декларации по налогу на прибыль саму сумму фин.помощи, полученной за год? Если нужно, то в какой строке.
Спасибо!

Фин. помощь от юр. лица (плательщика налога на прибыль) данная юр. лицу (плательщику налога на прибыль) нигде в декларации не отражается. Вы только начисляете условные % по ставке НБУ на остаток не возвращенной поворотной фин. помощи, указываете % в Додатке IД стр. 03.10.1 и 03.10.
Учетная ставка НБУ в 2014 году :
с 15.04.2014 - 9,5%
с 17.07.2014 - 12,5%
с 13.11.2014 - 14%

vetka

МАСТЕРА! помогите, сдаю прибыль убытки 140тыс ( предприятие с декабря 2013г) доходы начали получать только в ноябре-декабре 2014г Как поступить с зарплатами за январь-декабрь, арендой офиса, аммортизацией ???

tomassa

vetka писав:МАСТЕРА! помогите, сдаю прибыль убытки 140тыс ( предприятие с декабря 2013г) доходы начали получать только в ноябре-декабре 2014г Как поступить с зарплатами за январь-декабрь, арендой офиса, аммортизацией ???

Вариант 1. Сдать, как есть... ГНИ это не понравится... могут попросить пересдать с какой-то налоговой нагрузкой... готовы бороться? Или сразу сдадитесь и поддадитесь их шантажу и уговорам?
Вариант 2. Сразу сдать хотя бы с копеечной прибылью, а после предельного срока сдачи декларации - сдать уточнёнку и уже там отразить убытки... Или ту же уточнёнку можно сдать в любое время в течение года, если у вас годовой период отчётности по прибыли...
Вариант 3. Сдать, как есть в последний день и час (образно говоря) предельного срока... И у налоговиков тогда не будет времени для шантажа...

@Nika@

Извините, наверно повторюсь с вопросом, но нет времени искать. Подаю дод.ВП (исправляю 2013 год) к деке. Первоначально в 2013 была показана прибыль. Если сейчас я включу припрятанные затраты, 2013 будет с убытком (т.е. строка 07 дод.ВП допустим -10000). В какой строке текущей деки показать эти -10000??? В инших витратах (06.4) или в 06.5? Или в какой-то другой?

Ирина300481

Помогите,пожалуйста, в 2013г. мы были плательщиками авансовых платежей по налогу на прибыль, в декларации за 2013г. указали сумму авансовых платежей,уплаченных в 2013г. в Дод.ЗП. В 2014г. мы еще уплатили авансовые платежи за январь-февраль 2014г и все, так как уже не являлись плательщиками авансовых платежей по результатам декларации 2013г. Нужно ли сейчас в декларации за 2014г. заполнять Дод.ЗП на сумму авансовых платежей уплаченных в январе-феврале 2014г., так как в Дод.ЗП р.13.7 есть сноска 4,которая гласит,что ее заполняют только плательщики авансовых платежей.

asya.od

добрый день, глаза поломала не могу найти в ОПЗ 1.30.45. форму годовой деки по прибыли (J0108101) . Может ее в этой версии и нет?

Irina777

asya.od писав:добрый день, глаза поломала не могу найти в ОПЗ 1.30.45. форму годовой деки по прибыли (J0108101) . Может ее в этой версии и нет?

Дека (годовая) в новой версии есть. Вам, вероятно, необходимо настроить справочник документов после обновления.

Ирина300481

Помогите,пожалуйста, в 2013г. мы были плательщиками авансовых платежей по налогу на прибыль, в декларации за 2013г. указали сумму авансовых платежей,уплаченных в 2013г. в Дод.ЗП. В 2014г. мы еще уплатили авансовые платежи за январь-февраль 2014г и все, так как уже не являлись плательщиками авансовых платежей по результатам декларации 2013г. Нужно ли сейчас в декларации за 2014г. заполнять Дод.ЗП на сумму авансовых платежей уплаченных в январе-феврале 2014г., так как в Дод.ЗП р.13.7 есть сноска 4,которая гласит,что ее заполняют только плательщики авансовых платежей.

asv

все є. майже внизу списку документів