Декларация по прибыли
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
- а теперь поменяли - для всех пакетных дек - кв.2 только ОДНА на основную деку, кв.1 - отдельно на кжд. додаток и декуFyDD писав:
Но раньше она приходила с одинаковым содержанием на каждый додаток и деку
кол-во кв.2 равнялось кол. дека+Дод.
а у меня одна кв.2 на деку+ИД
Вопрос к тем, кто уточняется в деке 2013 за 2012г. Сумма авансов в 2013 больше начисленного налога, т.е. стр 14 с "-" (в ЗП и соотв. в стр 13 показала сумму начисленных=перечисленных авансов в 2013 г). В дод ВП увеличиваю расходы за 2012 г, заполняю стр 04 и переношу ее в стр 27 деки. Вроде все логично, эта сумма должна уменьшить налоговые обязательства за 2012г. А вот как быть с авансовыми платежами, не пойму. Если пересчитать их в стр 12 дод ВП и перенести в стр 37 деки, эта сумма уменьшит НО по авансам. А как же стр 13 и соответственно 14? Что-то бред какой-то... #wall# Что если уточнится только по стр 27, а авансы вообще не трогать, ведь и так переплата за 2013 г видна в стр 14? Подскажите, пожалуйста, кто знает, а то уже крышу сносит с этими уточнениями#help#
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 20 січня 2012, 08:36
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 7 разів
Не обижайтесь, точно с таким вопросом обращалась ранее-игнор.У каждого болит свое.Формировала в 1-С, в МЕДке- все корректно, в ОПЗ- не проходит камер.пров. остается сдавать ,как есть.Ольга24 писав:Что не у кого нет начисления аванса на 2014 ?Ольга24 писав:У кого Дод ЗП стр. 13.7 и строка 23 аванс на 2014 декларации подскажите, пожалуйста, в OPZ не проходит камеральную проверку.
Рассчитала аванс рядок 11 Деки / 12 и сумму поставила в ряд 23. (в рядке 10, 12 и Дод ЗП в рядке 13.1.,13,2 и 13.6 сумм нет).
По Деки пишет : ПОМИЛКА : Рядок 23=(рядок 10+11+12 Податкової декларации з податку на прибуток - ряд 13.1-13.2-13.6 дод ЗП до рядка 13 Податкової декларации з податку на прибуток /12 .
Сумма у меня только в рядке 13.7 Додатка ЗП (аванс 2013 года с января по декабрь), которую я переношу в ряд 13 Декларации. Что за ошибка не пойму?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
IZZI, СПАСИБО,ОГРОМНОЕ.IZZI писав:Не обижайтесь, точно с таким вопросом обращалась ранее-игнор.У каждого болит свое.Формировала в 1-С, в МЕДке- все корректно, в ОПЗ- не проходит камер.пров. остается сдавать ,как есть.Ольга24 писав:Что не у кого нет начисления аванса на 2014 ?Ольга24 писав:У кого Дод ЗП стр. 13.7 и строка 23 аванс на 2014 декларации подскажите, пожалуйста, в OPZ не проходит камеральную проверку.
Рассчитала аванс рядок 11 Деки / 12 и сумму поставила в ряд 23. (в рядке 10, 12 и Дод ЗП в рядке 13.1.,13,2 и 13.6 сумм нет).
По Деки пишет : ПОМИЛКА : Рядок 23=(рядок 10+11+12 Податкової декларации з податку на прибуток - ряд 13.1-13.2-13.6 дод ЗП до рядка 13 Податкової декларации з податку на прибуток /12 .
Сумма у меня только в рядке 13.7 Додатка ЗП (аванс 2013 года с января по декабрь), которую я переношу в ряд 13 Декларации. Что за ошибка не пойму?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
и я с вами#wall# #wall# #wall# Тоже звонила своему инспектору, ответ:"мы тут все смотрели-смотрели" и решили, что не надо. Разъяснений нет. На всякий пожарный позвоните к концу след. недели".#sigh#Тюша писав:и я с тобой#wall# #wall#Виктория 80 писав:ТЫНДЕЦ#wall# #wall# #wall#Тюша писав:только что дозвонилась до своего инспектора по поводу 16.стр-ответ, если авансы не платили, и не квартальщики-обязательства затягиваются с 14 стр., стр.16-не надо. Вот и разберись, я его пытала, что мол другие инспектора говорят, что надо заполнять 16 стр.Ответ-начальник отдела его консультировала-не надо.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
ІZZІ, нашла вопросик . Будем сдавать не как у них камералка проходит, а по логике. Я думала у меня комп. или программа глючит, но видимо программка не корректная .IZZI писав:asv писав:здала з рядком 16, бо в опз інакше не заповнюэться (( прийшли поки шо перші квитанції. вже є і №2. прийнято
все як є так є з рядком 16...
У меня в ОПЗ не проходит камер.пров. при заполнении стр.23, в чем проблема?
И с Додатком ЗП тоже самое в ОПЗ не проходит камер.пров при заполнении строки 13.7, просит заполнить таблицу 2 (рядокА граф5), но уменя нет відокрем.підрозд.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
#wall# #wall# #wall# #wall# #wall#мюсля писав:и я с вами#wall# #wall# #wall# Тоже звонила своему инспектору, ответ:"мы тут все смотрели-смотрели" и решили, что не надо. Разъяснений нет. На всякий пожарный позвоните к концу след. недели".#sigh#Тюша писав:и я с тобой#wall# #wall#Виктория 80 писав: ТЫНДЕЦ#wall# #wall# #wall#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
СОЛОМЕНСКАЯ КИЕВ СКАЗАЛА ЗАПОЛНЯТЬ, БЛ..... БУДЕМ ДЕЛАТЬ СТАВКИ#rrul# #rrul# #rrul# #rrul#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Так, только что выяснила у наших инспекторов:
1. Рекомендуют все же заполнять СТАРУЮ декларацию (в которой 16 строчка ЗАПОЛНЯЕТСЯ);
2. По тем, кто до 09.02.2014 года сдавал старую декларацию, 19-го выскочила недоимка, да такая, что народ был в шоке. Сразу стали звонить вышестоящей. Вышестоящая сказала, что через час-два проблему решат. Через пару часов уже недоимки не было. Явно в программе теперь и по старым декларациями "годовиков" поставлен срок уплаты ... от 60 дней.
1. Рекомендуют все же заполнять СТАРУЮ декларацию (в которой 16 строчка ЗАПОЛНЯЕТСЯ);
2. По тем, кто до 09.02.2014 года сдавал старую декларацию, 19-го выскочила недоимка, да такая, что народ был в шоке. Сразу стали звонить вышестоящей. Вышестоящая сказала, что через час-два проблему решат. Через пару часов уже недоимки не было. Явно в программе теперь и по старым декларациями "годовиков" поставлен срок уплаты ... от 60 дней.